索引号 xyxzf11-2018-000127 主题分类
发布机构 旬邑县人民政府 公开日期 2018-02-05
文号 主题词 旬邑县 2017 财政预算 预算执行 情况 2018 草案
旬邑县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)报告

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在县委坚强领导和县人大、县政协监督支持下,全县财税部门认真贯彻落实党的十八届历次全会、党的十九大精神,以及中省市财政工作会议精神,准确把握经济发展新形势,紧紧围绕“关中最美县”建设目标,严格依法治税,优化支出结构,强化绩效管理,推进依法理财,圆满完成了县十七届人大一次会议确定的目标任务,促进了全县经济社会持续健康发展。

1、一般公共预算执行情况

2017年,全县区域内财政收入完成6.04亿元。地方财政收入完成2.49亿元,占预算的134.05%,增长34.58%。全县地方财政一般预算支出完成20.36亿元(其中权责发生制列支 6511

万元),占调整预算的97%,较上年增长7.87%,增支1.48亿元。

全县地方财政收入完成2.49亿元,加上级各类补助收入7.81亿元、专项转移支付收入9.47亿元、地方政府债券转贷收入1亿元、上年结余7566万元,财政收入总盘子为21.53亿元;地方财政支出20.36亿元,加上解支出3300万元、安排预算稳定调节基金6334万元,财政总支出为21.32亿元。收支相抵后,年终滚存结余2113万元,减结转下年支出2113万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。

2、政府性基金预算执行情况

2017年,县本级政府性基金收入完成48万元,县本级政府性基金支出完成48万元。

3、社会保险基金预算执行情况

2017年,社会保险基金预算收入完成22539万元,占预算的99%。社会保险基金预算支出完成20443万元,年末滚存结余15290万元。其中当年收支结余2096万元。

各位代表,刚刚过去的一年,面对错综多变的宏观经济形势和严峻复杂的财政收支局面,财税部门始终服从服务于全县经济社会发展大局,勠力同心,共克时艰,“保工资、保运转、保民生、保发展”各项目标全面落实。

(一)严格依法治税,收入任务超额完成。积极应对经济增速放缓、税源结构单一等因素对财政收入带来的阻力,多管齐下挖掘增收途径,涵养拢聚优质税源,提前一个季度超额完成全年收入任务,较上年增长34.58%,超收6334万元。一是收入调度经常。紧盯年度既定目标,定期召开财政工作会、财税联席会等专题会议,研判收入形势,强化组织协调,分解落实任务,做到以月保季、以季保年。二是挖潜增收有效。扎实推进不动产登记及交易税费一体化征管体系建设,加强与各征管单位信息联动,密切跟进重点项目进度,常态化深入重点企业、重点行业开展纳税评估,牢牢把握了组织收入主动权。三是税源监管严密。依托数据管税平台,建立收入质量评价体系,动态完善征管信息,强化数据比对分析。聚焦涉煤企业、在建项目、房地产及建筑业等重点税源领域,大力开展税收专项稽查,全年实现税收1.98亿元,占比79.3%,收入质量大幅提升。四是非税管控得力。继续完善非税“收支两条线”管理办法,探索运用网络监管、用票计划、先核后销等多种管理手段,促进了非税收入及时足额入库,全年完成非税收入5162万元,占比20.7%,县本级可用财力不断壮大。

(二)聚力脱贫攻坚,涉农投入不断加大。坚持“精准扶贫、精准脱贫”基本方略,立足财政职能,聚合各类资金,加大投入力度,为集中资源打赢精准脱贫年度攻坚战提供了坚实保障。一是脱贫攻坚政策全面落实。全年拨付中省市财政扶贫专项资金1.04亿元;安排县级专项扶贫资金0.2亿元,较上年增长20.9%,全年完成支出进度1.24亿元,占资金总量的100%,较考核目标高出8个百分点。筹措产业扶贫、危房改造、易地搬迁、健康扶贫、社会兜底等“八个一批”扶贫政策配套资金7300万元,足额拨付各部门精准扶贫工作经费,财政资金在全县脱贫攻坚中的主导作用和聚集效应充分发挥。二是金融精准扶贫有序开展。成立金融扶贫领导小组,建立联席会议制度,制定实施方案,夯实各镇办、金融机构以及扶贫主管部门工作责任,凝聚金融扶贫强大合力。设立政府风险补偿基金2500万元,撬动三家金融机构10倍的信贷资金投入,对符合条件建档立卡贫困户小额信贷服务实现100%覆盖。全年共发放扶贫产业贷款8080万元,带动贫困户1330户;发放扶贫小额贷款4868万元,带动贫困户2009户;发放重大扶贫项目贷款3亿元,带动2830户贫困户发展关联产业、逐步增收致富,金融精准扶贫两项关键指标高于考核要求。三是涉农资金整合成效显著。坚持“大类间打通,跨类别使用”原则,科学编制《2017年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,建立项目入库筛选、组织实施、检查验收等全过程涉农资金整合机制,统筹整合使用各类涉农资金23096万元,集中财力改善贫困群众生产生活条件,增强自主造血、自我发展功能。四是“一事一议”扎实推进。顺应城乡一体化发展大势,抢抓中省财政奖补政策机遇,共审定上报“一事一议”财政奖补项目60个,涵盖道路硬化、小型水利、村内亮化、公共活动场所等村级建设领域。申报省级美丽乡村试点村1个、省级扶持村集体经济发展试点村2个,争取奖补资金1809万元,有力带动了贫困村基础设施建设和村级经济发展。

(三)提高支出质量,民生保障持续发力。坚持以人为本,统筹安排财力,优化支出结构,促进社会和谐。全年民生支出17.55亿元,占一般预算支出的86%。一是职工利益保障到位。规范执行收入分配制度,优先拨付干部职工工资、津补贴、住房公积金、养老统筹、职工医疗保险等资金,妥善落实乡镇工作津贴、公车补贴、公务员职务与职级并行、人民警察警衔津贴、村干部工资提标等政策,维护了干部职工切身利益。二是惠农资金足额拨付。全年兑付各类惠农补贴4154万元,拨付各类涉农资金9423万元,其中:中央财政现代农业项目资金1000万元、中央财政水土保持重点建设项目资金500万元、中央水利发展项目资金1445万元、农村饮水安全补助资金945万元、中央财政林业专项资金1719万元、其他涉农资金3815万元,促进了农村稳定、农业发展和农民增收。三是教育发展支撑有力。全年教育支出达到4.1亿元,占一般预算支出的20%。其中:拨付中小学公用经费1951万元、农村义务教育阶段薄弱学校改造资金5701万元、营养餐改善计划资金1005万元、学前教育公用经费及困难幼儿补助资金985万元、中小学及幼儿园征地费用525万元、普通高中办学条件改善资金400万元,促进各级各类教育持续均衡发展。四是卫生事业投入加大。拨付医疗卫生资金15293万元,重点用于城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗财政补贴,惠及24万参保群众。拨付公共卫生、村医补助资金1028万元,结核病防治、计划免疫、突发应急处理、创卫复验等卫生事业健康推进。五是社保体系更趋完善。筹措拨付各类社会保障资金13092万元。其中,拨付城乡低保补助4257万元、五保户补助436万元;拨付高龄老人生活补助2129万元、孤儿生活补助89万元、城乡居民养老保险金5269万元、城乡医疗救助金913万元,确保广大群众老有所养、病有所医、困有所济。六是重点项目建设保障得力。多方筹措资金2.3亿元,鼎力支持马栏红色旅游小镇、城市运动公园、汃河堤拓宽、县城道路改造、太村中医药健康产业园区征地、保障房东区路网、城市棚户区改造、G211县城至湫坡头段改建、甘峪至芦村河段公路建设等一大批事关民生的重点项目顺利实施,县域经济发展后劲进一步增强。

(四)多方争取资金,财政保障职能充分显现。始终将争资引项作为工作的重中之重,紧盯宏观政策导向,及时捕捉各类信息,加强向上衔接,争项目争资金业绩创历史新高。一是转移支付资金规模可观。面对“吃饭财政”的窘境,我们不等不靠,抢抓财税体制改革政策机遇,主动汇报情况,多方联系沟通,最大限度争取上级财政的转移支付倾斜。全年争取新增转移支付资金1.5亿元、新增政府债券1亿元,到位资金总量居全市之首。二是争资引项成效显著。主动与省市业务平台对接,依托财政专项资金项目库,会同相关部门积极筛选、论证、策划、包装、申报成长型项目,全年争取上级项目资金9.8亿元,为我县“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”各项事业发展注入了新动力。三是融资平台有序发展。以基础设施建设开发有限公司等5家公司为载体,加强与政策性银行、商业银行互惠合作,拓宽建设项目融资渠道,为城北棚户区改造项目贷款1.98亿元,申请清洁能源基金6000万元,旬马路建设、教育“双高双普”项目等融资工作有序推进,财政资金“四两拨千斤”作用加速释放。四是存量债务逐步置换。全年共争取债务置换资金2.8亿元,妥善偿还旬中新校区、廉租房、柏岭寺水库、职教中心实训基地建设、马栏干部学院扩建等重点项目欠款,有效减轻了当年财政支出的还本付息压力。

(五)深化财税改革,财政管理日益规范。坚持以机制创新补短板、添活力,财政工作重点领域和关键环节改革取得新突破。一是预算改革持续深化。借鉴中省市财政绩效管理经验,在全县15个部门探索开展项目自评和部门综合评价,推动建立以支出结果评价管理为导向的预算绩效管理新模式,财政预算改革的增收节支效应进一步凸显。二是国库管理更加规范。继续完善预算执行动态监控机制,积极推行公务卡强制结算目录管理,试编部门综合财务报告,全面清晰反映各单位资产、负债及财务管理状况,为科学精细编制政府综合财务报告奠定了基础。三是政府采购公开透明。全面应用电子化政府采购信息平台,严格查验供应商资质,拓宽定点采购范围,规范采购行为,提升采购效率。全年完成政府专项采购支出1305万元,节约资金139万元,节约率为11%。四是国有资产保值增值。面向全县行政事业单位,扎实开展国有资产管理系统培训,全面完成县检察、教育、煤炭收费等部门固定资产及车辆的调剂划拨、报废处置工作,实现资产处置收益10.45万元,防止了国有资产流失浪费。五是投资评审扎实有效。发挥财政投资评审职能,以义务教育均衡发展和双高双普、移民搬迁、基础设施建设项目为重点,推行动态化跟踪管理,共完成评审项目14个,送审金额4.65亿元,审定金额4.43亿元,审减资金3616万元,审减率7.55%,财政资金使用效益不断提升。

(六)加强体系建设,财政监管更加健全。围绕各级重大政策落实、社会热点问题和民生重点领域,对2016年度城乡居民养老保险、2015年度农村学前教育推进等项目资金使用管理情况开展专项检查,对县煤炭局、县市容局、县公安局交警大队、县交通局公路管理站、机关幼儿园等单位开展会计信息质量监督检查,依法收回漏缴房屋租赁收入14.25万元,严肃了国家财经纪律,确保了财政资金安全、高效运行。同时,在全县范围大力开展“防范和打击非法集资宣传教育活动”,群众识假防骗意识明显增强,非法集资蔓延态势得到源头防控,全县金融秩序更加稳定。

总体来看,2017年我县财政预算执行情况良好,但也存在一些困难和问题:一是财源结构单一、财政收入总量偏小,抗风险能力较差;二是财政支出刚性需求不断加大,收支矛盾异常突出;三是政府债务规模居高不下,县财政负担沉重;四是财政管理还存在一些薄弱环节,资金使用效率有待提高等。对此,我们将进一步解放思想,完善机制,采取得力措施加以解决。

二、2018年财政预算(草案)

(一)形势分析

2018年,是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是全面建成小康旬邑的决胜期,是建设关中最美县的关键期,也是推进“十三五”规划落实的加速期。面对经济发展新形势、新起点、新要求,财政工作风险与机遇并存,存在一些不利因素:一是受国家节能减排,去产能、调结构政策和重点建设项目支撑带动力不强等因素制约,煤炭、建筑业等主体财源对财政收入的支撑作用有所下滑。二是旅游、医药产业等后续财源对财政的贡献能力尚未形成,随着国家减税降费力度的加大和“营改增”的全面实施,财政收入连续增长的态势将难以维持。三是财政收入总量偏小,刚性支出只增不减,县财政既要保障原有民生政策资金,又要保障新出台的民生政策落实所需,加之提升县城品质、偿还地方到期政府债券,支出压力巨大,县级可用财力严重不足,年度预算收支矛盾突出。

虽然面临以上不利因素,但综合分析,2018年我县财政发展依然具备诸多利好条件:一是党的十九大报告明确提出,深化供给侧结构性改革,着力发展实体经济,支持传统产业优化升级,加快发展现代服务业。加之西部大开发战略、省市共建大西安、革命老区振兴规划不断向纵深推进,将为县域经济发展提供更优的普惠政策、更多的项目资金、更大的支持力度。二是随着马栏红色旅游公路、211国道改建,银百高速赤道至陕甘段、合凤高速赤道至彬县段等交通大动脉的加快建设,县域农产品深加工、商贸物流、特色旅游产业将迎来千载难逢的发展机遇,经济发展基础将更加牢固。三是税务体制改革的深化,地方税体系的完善,环保税、水资源税的开征,房产税、城镇土地使用税政策的调整,都将为我县经济发展和财政增收增添新的动能。

(二)指导思想

全面贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议及各级财政工作会议精神,融入“四个全面”战略布局,遵循“五大发展”理念,坚持创新驱动、转型发展总方针和提质增效、稳中求进总基调,以建设“关中最美县”为目标,以支持县域经济发展为根本,以保障和改善民生为重点,加强财政预算管理,推进财政体制改革,提高财政管理绩效,发展壮大财政实力,全力以赴保障县域经济社会持续健康发展。 

(三)2018年财政预算安排

1、一般公共预算安排

综合考虑各方面因素,2018年财政收支预算安排如下:全县地方财政收入完成2.5亿元,同口径增长6%(剔除两权价款1352万元)。

2018年地方财政收入2.5亿元,加上级补助收入7.8亿元、专项转移支付收入7亿元、调入预算稳定调节基金6334万元,减上解支出9200万元,当年预算可安排支出17亿元,较上年增长16.9%。

2018年,全县“三公”经费预算1030万元,较上年下降3.7%,其中:公务用车运行费500万元,下降2%;公务接待费530万元,下降5.4%。

2、政府性基金预算安排

2018年,政府性基金预算收入4000万元;政府性基金预算支出4000万元。

3、社会保险基金预算安排

2018年,社会保险基金预算收入24231万元;社会保险基金预算支出22482万元,年末滚存结余17039万元。其中当年收支结余1749万元。

三、2018年财政工作主要措施

(一)精准施策“育财”,切实推动经济增长。一是立足财政支持保障职能,助推以精深加工与循环提升为主导的农村一、二、三产业融合发展,以“企业+合作社+基地+农户”为主体的医药产业梯次发展,建构“红色旅游、乡村旅游、文化旅游、生态旅游”大格局,进一步夯实全县税源基础。二是严格执行国务院出台的系列减税降费政策,发挥财政政策和财政资金双向调节作用,积极推进“三去一降一补”,支持煤油气资源整合、转型升级,为企业“松绑减负”,打造工业经济“顶梁柱”,不断壮大全县财源规模。三是依托“公益中行”平台作用,支持电商资源整合,打造一批传统产业创业示范基地和互联网创业示范基地,辐射带动休闲娱乐、餐饮购物、物流配送等新兴业态发展,形成新的税收增长点。四是加强定向调控,引导金融机构加大信贷投放,推进银企合作,有效破解重点项目建设的资金瓶颈,为县域经济“追赶超越”积聚新动能。

(二)严征勤管“聚财”,切实促进财政增收。一是密切跟踪、实时掌控全县重点纳税行业和重点企业主要税种、税费缴纳以及经营指标、财务指标状况,定期开展纳税评估,下好组织收入“先手棋”。二是依托税费一体化征管平台,加强重点项目管理,密切跟踪重大项目建设进展以及土地用权转让等信息,做到项目进展与税款征收同步。三是充分利用国地税联合治税、数据管税平台,完善税收质量评价体系,强化数据分析对比,推进涉税部门信息共享、源头控管、委托代征,有针对性地开展税收专项检查、专项整治,切实杜绝跑冒滴漏,确保重点税收及时足额入库。四是坚持以票管收原则,继续推行“单位开票、银行代收、财政统管”的收罚缴分离制度,升级完善非税收入收缴管理系统,规范收缴行为,加大稽查力度,确保政府非税收入全额上缴国库或财政专户。

(三)统筹兼顾“用财”,切实增进群众福祉。一是在确保干部职工工资按时发放的基础上,全面落实机关事业单位职工养老保险制度改革,进一步优化工资结构,保障干部职工切身利益,维护社会大局稳定。二是坚持教育优先发展、均衡发展、公平发展,全力支持义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育等发展所需,巩固提升“双高双普”创建成果,提高全县教育发展层次和水平。三是支持社会化保障能力建设,构建覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度的多层次社会保障体系,兑现落实医疗救助、社会救助、残疾人扶助、城乡低保、高龄补贴各项民生政策,持续提升扶贫、帮困、助残、救孤等保障水平。四是统筹整合使用财政涉农资金,支持农业经济结构调整、市场对接、产业关联、绿色兴农等“四大工程”,支持“天蓝、地绿、水清、城净”四大守护工程,促进农产品有效供给、农民持续增收和生态环境改善。五是着眼脱贫摘帽目标,全力保障产业扶贫、就业和再就业扶贫、生态扶贫、易地搬迁、兜底保障、金融扶贫等资金所需,助推一举打赢我县脱贫攻坚决胜战。六是多渠道筹措调度资金,支持县委、县政府确定的盐店巷改造、马栏红色小镇建设、秦商文化唐家大院开发等重点项目资金所需,进一步增强经济发展后劲。

(四)科学高效“理财”,切实提高资金效益。一是以《预算法》为遵循,以问题为导向,建立预算执行动态监控机制,继续推进“零基预算”,有效杜绝部门年底结余结转,集中财力保工资、保运转、保民生、保发展。二是突出预算刚性约束职能,坚持把财政预算绩效评价纳入预算执行全过程,把支出绩效评价结果与次年预算安排挂钩,推动投入性预算向绩效性预算转变,预算管理从有结构向用结构转变,实现“用钱必问效、无效必问责”。三是加强政府债务管理,进一步规范举债程序和资金用途,严格控制新增债务,置换化解存量债务,有效防范财政金融风险。四是健全国有资产管理台账,严格督查检查,盘活存量资产,用好增量资产,不断释放国有资产经营效益。五是认真实施《政府采购法》《政府采购目录和限额标准》,推进政府采购信息化、规范化建设,坚决制止单位自行采购、先采购后报批,提升政府采购公信力。

(五)从严从细“管财”,切实规范财经纪律。一是坚持厉行勤俭节约,严格落实中央“八项规定”,大力压缩非生产性支出,确保全县“三公”经费只减不增,助推节约型、服务型政府建设。二是坚持“以公开为常态,不公开为例外”,全面执行预决算公开制度,进一步细化公开事项,完善信息公开管理,切实打造“阳光财政”。三是认真贯彻《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》,构建财政监督检查长效机制,重点围绕财税政策执行、非税收入征缴,以及扶贫、涉农、教育、卫生、社保等民生重点领域资金管理使用情况开展专项检查,保证财经纪律的严肃性。

各位代表,美好蓝图振奋人心,崇高使命催人奋进。新的一年,我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,深入贯彻落实党的十九大精神,坚定不移把依法理财贯穿到财政工作全过程,坚决完成既定各项目标任务,为早日建成关中最美县、全面建成小康社会作出应有贡献。

附件:

1.旬邑县2017年预算执行及2018年预算草案表

2.关于旬邑县2017年财政收支执行和2018年财政收支预算安排情况的说明

3.2018年政府预算公开附表


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