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旬邑县机关事业统筹办2016年度部门决算编报说明

时间: 2017-10-24 15:27:40
来源: 旬邑县政府
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索引号 11610429016021738F/2017-01143 主题分类 其他
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 2017-10-24 有效性
主题词 旬邑县 事业 2016 说明

一、 基本情况

(一)主要职责

统筹办主要承办全县机关事业单位的养老保险经办及机关事业单位离退人员、遗属人员费用发放等业务,主要有两个方面,一、是在职人员养老保险参保,个人账户建立,养老保险费及职业年金的征收,清收历年欠费等工作;二、是离退休及遗属费用发放、年检、稽核等工作。

(二)单位情况

统筹办现有在职人员17名,因为工作需要2016年度调入两名财政供养人员;其中,副科级领导干部1名,一般干部16名。内设:办公室、业务股、发放股、基金管理股四个职能股室。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表

(八)政府性基金收入支出决算表

三、经费决算收支增减变化情况及说明

1、经费收入情况:2016年度经费收入共计130006800元。其中:财政拨款收入130006800元。

2、经费支出情况:2016年度经费支出共计129943800元

其中:

(1)在职人员工资福利支出743388元;离退及遗属人员费用支出129045912元,比上年度增加13.87%,主要原因是2016年新增退休人员及离退人员调资。

(2)商品和服务支出154500元(其中:办公费48426.2元,印刷费32131元,手续费362.5元,水费2995.9元,电费5042.26元,邮电费27126.05元,取暖4298元,差旅费13579元,维修(护)费12996.09元,租赁费3500元,培训费1800元,公务接待费1248元(2015年无接待),2016年接待省市检查业务开展工作4批次共25人。其他交通费用995元。2016年商品和服务支出154500元其中公务经费42500元,比上年度增加5.27%,原因是新增人员办公经费;项目支出112000元,比上年度下降41.05%,主要原因是减少铺张浪费,节支节流。

3、经费本年度累计结转:63360元,比上年度增加239.16%,主要原因是项目已实施但未完工。

4、固定资产2016年年初为25982元,本年无变化,年末为25982元。

5、2016年度无政府采购项目。

四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出情况

1、因公出国(境)费用0万元.

2、公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费1248元(2015年由于本单位业务单一无公务接待费,2016年随着机关事业单位养老保险制度改革,业务量增大,业务学习及检查次数增加,所以2016年度增加公务接待费1248元),接待4批次累计25人。

(二)会议费培训费支出1800元(全县养老保险制度改革培训会),上年无此项支出。由于本年度养老保险制度改革工作新增业务,需培训软件操作。

附件:2016年度部门决算及三公经费公开附表

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