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旬邑县扶贫和农业综合开发办公室2017年部门决算说明

时间: 2018-10-15 16:11:43
来源: 旬邑县政府
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索引号 11610429016021738F/2018-01037 主题分类 其他
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 2018-10-15 有效性
主题词

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和各级政府有关扶贫开发方针政策,制定配套政策和管理细则,编制全县扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划。

(二)对全县扶贫开发、农业综合开发和老区建设项目的论证评估、申报、组织实施、资金管理、农民技术培训等工作。

(三)负责扶贫开发信息系统管理、贫困人口统计监测,开展贫困人口动态研究,以及贫困人口脱贫、政策培训等工作,为全县扶贫开发工作的重大决策提供依据。

(四)组织协调社会各界党政企事业单位社会团体驻村帮扶定点扶贫工作。

(五)承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

去年以来,我们始终将脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,以党的十九大精神为指引,认真贯彻习近平总书记脱贫攻坚重要讲话和中省市各项决策部署,严格按照“六个精准”要求,全面落实“八个一批”措施,在行业部门的精心指导和全县干部的共同努力下,贫困村村容村貌明显改变,贫困户精气神明显提振,贫困人口生产生活水平明显提高,实现了26个贫困村退出、2578户9953人脱贫。在全省第二季度脱贫攻坚市际交叉检查考核中,居全省第一方阵、综合排名咸阳市第一;第三季度仍居全省第一方阵;2017年10月17日,参加了陕西省脱贫攻坚主题新闻发布会,是全省参加新闻发布的四个县区之一;2017年9月18日,中央电视台CCTV12播放了讲述精准扶贫路上的善行故事《待嫁的妹妹》,报道了公益中行在旬邑支持电商扶贫情况;2017年12月14日,中央电视台大型电视扶贫行动CCTV12《绝不掉队》播出了旬邑故事《妈妈背着一个家》,报道了旬邑扶贫成果,县委书记高玉峰应邀参加了现场访谈。11月25日-26日,“陕西脱贫攻坚看产业”中省记者团15家新闻媒体来旬邑开展采访活动,报道了旬邑扶贫产业发展。工作中,主要抓了以下几方面:

(一)学思践悟,切实提高政治站位

坚持突出重点、灵活方式、领导带头,认真学习党的十九大报告,习近平总书记精准扶贫、精准脱贫战略思想,中央和省市委脱贫攻坚决策部署,学以致用,学用相长,进一步提高了看齐中央基准、打赢脱贫攻坚战的政治站位。一是原汁原味学习讲话。以党委理论中心组学习、脱贫攻坚领导小组会议为平台,组织广大干部深入学习了十九大报告、“三讲话一通报”、习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神等,深刻领会精神实质,准确把握工作要求,进一步提高了思想认识,坚定了决战信心。二是分级分层组织学习。县级领导干部先学一步、学深一层,将集中学习和个人自学相结合,及时学习中省市脱贫攻坚精神要求,为各级党员干部树标杆、做表率。县委组织十九大报告宣讲团深入镇办、企事业单位开展深层次宣讲。各镇办、各部门以支部为单位,组织班子成员和党员干部学原文、做笔记、谈体会,充分调动了参与帮扶工作的主动性。三是领导带头专题辅导。县级党员领导干部带头,经常深入包抓联系点,为镇村干部群众讲授专题党课、宣传政策要求,累计讲授脱贫攻坚专题党课343场(次),提高了脱贫攻坚政策知晓率,为打赢脱贫攻坚战营造了良好氛围,凝聚了强大合力。

(二)紧扣重点,全面完成年度目标任务

始终紧扣脱贫退出目标任务,强基础、促增收,全面完成了今年贫困村退出和贫困户脱贫任务。

1、年度脱贫计划任务措施落实及完成情况。我县核定建档立卡贫困人口9784户34112人,2017年计划完成24个贫困村退出、9898人脱贫任务。工作中,我们严格按照《陕西省贫困退出工作导引》规定,不断规范贫困户和贫困村退出工作流程,对所有贫困户和贫困村进行了逐村逐户审核,及时对贫困退出中不能达到退出条件的贫困户和贫困村进行了整改调整,避免了错退或漏退发生。止目前,实际完成26个贫困村退出,2578户9953人脱贫。

2、扶贫对象动态调整工作完成情况。严格按照《陕西省贫困退出工作实施细则》《陕西省贫困退出工作导引》规定,紧盯动态调整的时间节点,及时下发了《关于对2017年度建档立卡贫困户退出工作进行审核的通知》(旬脱贫发〔2017〕40号),对全县各镇办贫困户退出工作进行了抽查审核。止目前,我县系统剩余在册贫困户3294户、9427人。

3、涉农资金整合及财政专项扶贫资金使用情况。坚持专款专用、过程管理,实现扶贫资金效益最大化。制定出台了《旬邑县财政专项扶贫资金使用管理细则》《旬邑县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》,做到“专账核算、专人管理、专款专用、封闭运行”。2017年,中省市共投入我县财政专项扶贫资金1.24亿元,完成报账资金12085万元,占全部资金的97.4%;整合涉农资金23095.92万元,完成报账21386.74万元,占全部资金的92.6%。

(三)综合施策,推进行业扶贫落实

深入实施“八个一批”及多项扶贫措施,坚持精准攻坚、靶向施策,推动扶贫政策落地生根、惠及群众。一是产业扶贫方面。坚持“显特色、有规模、可持续、能受益”的原则,因地制宜、因户施策、长短结合发展产业,着力培育短平快产业和长期受益产业,为产业扶贫注入了强劲动力。二是易地移民搬迁方面。制定下发了《旬邑县移民(脱贫)搬迁工作实施细则》《旬邑县移民(脱贫)搬迁安置项目管理办法(暂行)》《旬邑县易地扶贫搬迁专项资金使用办法(试行)》等7个政策性文件,截至目前,全面完成了系统中标注的450户易地扶贫搬迁安置任务。其中,集中安置435户,分散安置15户,集中安置率96.7%,进城入镇399户,城镇化安置率88.7%。三是危房改造方面。制定下发了《旬邑县建档立卡贫困户农村危房改造实施方案》《关于印发<旬邑县建档立卡贫困户中单人户、两人户危房改造工作实施方案>的通知》《关于建立农村危房改造脱贫包抓工作机制的通知》等文件,2017年下达我县农村危房改造任务550户,开工550户、开工率100%,竣工498户、竣工率91%,第一批310户全部竣工验收。2017年拟脱贫户中危改户236户,竣工236户,开工率100%,竣工率100%。四是就业创业扶贫方面。开展了3次全县建档立卡贫困户适龄劳动力动态实名制调查摸底,截至目前共吸纳贫困劳动力159人,发放奖补性职业介绍补贴6.25万元、岗位补贴3.4万元。累计转移贫困劳动力638人。发放贫困劳动力创业担保贷款52万元、一次性创业补贴5.1万元,完成创业扶持24人。在马栏镇南岭村建成全市首个“创业担保贷款信用村”,为8户信用户发放创业担保贷款48万元。开发特设公岗252个,发放岗位补贴55.9万元;开发公益专岗107个;中银商务招聘贫困高校毕业生2人。五是教育扶贫方面。建立了从学前教育、义务教育、高中阶段教育到高等教育“全覆盖、无缝衔接”的家庭经济困难学生资助体系。至目前,为全县建档立卡贫困学生4523人次发放资助金308.18万元,其中学前2148人次、80.55万元,小学126人次、6.3万元,初中1292人次、80.75万元,中职338人次、63.2万元,普高619人次、77.375万元。发放生源地信用助学贷款870人,591.965万元。整合部门项目资助金94.3万元,筹集捐助资金160万元,资助贫困大学新生345人。六是生态补偿方面。优先安排有劳动能力的贫困人口参与林业工程建设,32户111人通过参与林业工程建设获得劳务报酬4.58万元;七是健康扶贫方面。抓好“四个百分百”政策落实,全县33913名贫困人口全部参加了合疗和大病保险,参合率和大病保险覆盖率均达到100%;在全县19家合疗定点医院及县政务大厅开通了“一站式”即时结算,“县域内一站式”结算覆盖率达到100%;采取各种形式宣传政策,开展代办、帮办、协办服务,引导群众熟悉报销流程,健康扶贫政策知晓率达到100%。同时着力构筑“四重保障”体系,全面落实“新农合”优惠、大病保险报销、医疗救助、商业保险政策。止目前,全县贫困人口“新农合”住院倾斜政策受益达7586人,补偿金额4233万多元,其中优惠倾斜金额307.64万多元;大病保险县域内救助425人,救助金额244.18万元;民政救助3702人次,受益金额4095.62万元;贫困人口商业补充保险救助66人,救助金额24.82万元。另外抓好大病集中救治、慢病签约管理、重病兜底保障“三个一批”工作,集中救助对象涉及583名大病患者(其中11类大病9名)、150例六类病患者;慢病签约管理对象涉及因病致贫返贫2916户10248人、长期慢病5014人;重病兜底保障对象包括579名贫困五保人员,目前进行医疗兜底240人、兜底保障金额52.74万元。四是按照每村10万元标准,全力加快贫困村标准化卫生室建设,今年计划退出的26个村全覆盖,并达到了“四室分离”标准。八是兜底保障方面。加强最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接,对符合低保条件的建档立卡贫困户,按规定程序全部纳入低保范围,实现应保尽保、应扶尽扶。同时深化民政医疗救助改革,将建档立卡户与低保户、五保户同等纳入医疗救助范围,实行就医住院不提前交付押金、出院再结算报销的救助模式。对患11类重大疾病对象,以20%比例分担医疗费用,使贫困户医疗救助比例达到90%以上。据统计,累计救助城乡医疗困难群众3224人,发放救助资金423.3万元。临时救助731户,发放救助资金144.5万元;为19226名70周岁以上高龄老人发放高龄补贴1432.56万元;为61名孤儿发放生活补助金57.5万元;为6338名残疾人发放两项补贴738.4万元,解决了困难群众的急难问题。九是交通扶贫方面。目前,我县通村公路总里程1165公里,其中水泥路466公里、柏油路699公里,通路率100%;所有行政村已全部修建通村公路,通畅率100%。今年,我们重点围绕农村公路“组组通”问题,投资3020.526 万元,完成了“油返砂”道路重点改造,并对部分通组道路进行修筑。其中,投资1827万元改造16个村“油返砂”路段,投资1193.526万元为27个贫困村修筑水泥路43201平方米、排水渠39231米。今年退出的26个村通沥青(水泥)路情况均符合标准。十是水利扶贫方面。坚持把饮用水安全作为水利扶贫的重要任务,以底庙塬区供水工程二级站主管道改造工程、湫坡头供水改造工程、清塬水质提升工程、马栏金盆移民新村供水、职田塬区供水改扩建等5个工程和29个村级饮水安全巩固提升工程为重点,解决了1700户贫困户、5924人饮水安全问题和职田塬区、清塬塬区群众饮水水质问题。止目前,今年退出的26个村水质全部达标。十一是电力扶贫方面。2017年累计投资1800万元,组织实施110kV马栏输配电项目、0.4—10千伏配网基建工程等29个电网项目和配网技改工程。投资124.88万元,分别在太村运维班、职田镇政府、职田供电所屋顶安装容量178.44千瓦光伏发电项目,全力推进清洁能源覆盖和农村电网改造,26个退出村通电率100%。十二是金融扶贫方面。成立了县金融扶贫工作领导小组,与县信用联社、县邮储银行、县农业银行签订了扶贫贴息贷款合作协议,设立风险补偿金2000万元,其中信用社1000万元,农业银行和邮储银行各500万元。按照1:10的比例放大,放贷支持贫困户发展生产。止目前,全县扶贫小额信贷放贷2019户4914万元,获贷率17.3%。同时,建立互助资金协会129个,注入资金5354.05万元,实现了贫困村村级集体经济组织全覆盖。十三是电商扶贫方面。成立了“公益中行”旬邑县运营中心,建成了集电商、物流、产品检测等多项功能为一体的电子商务孵化中心暨公益中行精准扶贫互联网平台运营中心,建立了10个镇办电子商务服务站、县级运营中心。采取“五免”政策(免费提供办公场所、免费注册服务、免费上传产品、免费提供订单信息、免费教育培训),入驻15家电商企业。发展脱贫助理人(企业和个人)60余名,2016年以来,“公益中行”平台网上销售额突破3500多万,帮助贫困户增收近300万元,位居“北四县”之首。十四是残疾人扶贫方面。摸排出建档立卡残疾贫困户2224户2458人,以“全国助残日”、学雷锋日、残疾预防日为契机,在县中山街设立残疾人咨询服务台、残疾人志愿服务点,发放各类宣传资料3000余份,在底庙镇店子河村举办了残疾人辅助器具发放仪式,为37名残疾人配发轮椅、助听器等辅助器具59件;为373名白内障患者免费实施了复明手术;15名脑瘫、肢体矫治、孤独症儿童接受住院康复治疗;30名贫困精神病患者接受住院治疗,260名贫困精神病患者接受药物治疗;为8名肢体残疾人免费装配了假肢;选送5人参加省市康复管理和技术专业人才培训班2期;资助贫困残疾人及残疾人家庭大学生11人;对130名贫困智力、精神和重度肢体残疾人免费提供托养,扶持自主创业12户。

总之,今年以来,我们围绕脱贫攻坚做了大量工作,取得了一定成效,但与各级要求和群众愿望相比,还有一定差距和不足。今后工作中,我们将进一步提高政治站位,强化责任举措,坚持问题导向,扎实纠改提升,全力以赴推动脱贫攻坚工作再上新台阶,力争全面率先建成小康社会,带领旬邑群众早日过上幸福新生活。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括扶贫办机关决算和所属1个事业单位老区经济开发与扶贫科技中心。

 

四、部门人员情况说明
截止到2017年底,本部门人员编制27人,其中行政编制9人、事业编制18人;实有人员44人,其中行政14人、事业30人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及上比上半年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本部门2017年度总收入总额12249.40万元,比上年增加4844.37万元,增长的主要原因是围绕脱贫攻坚工作安排财政扶贫专项拨款收入增加,同时政策性工资晋升,公务员车改补贴发放。相应的预算收入有所增加。

本部门2017年总支出13768.42万元,比上年支出增加了7918.41万元,增加的主要原因是政策性工资晋升,公务员车改补贴发放。同时围绕脱贫攻坚项目建设拨付项目资金增加,同时以及消化上年财政专项扶贫结转结余资金1550.02万元。

2、本年度收入构成情况。(可采用图标进行说明)

扶贫开发办公室本年总收入总额12249.40万元, 为一般公共预算财政拨款收入,主要包括用于保证单位日常运行的行政运行经费237.16万元、事业运行经费146.81万元、项目收入为11865.43万元,农村基础设施建设项目3657.5万元、生产发展5950.22万元、扶贫贷款奖补和贴息项目资金1126.94万元,以及其它扶贫支出1094.74万元,农业综合开发项目支出36万元。

 

3、本年支出构成情况。(可采用图标进行说明)

扶贫开发办公室本年支出总额13768.42万元, 包括用于保证单位日常运行的行政运行经费237.16万元、事业运行经费146.81万元、以及用于支持脱贫攻坚工作农村基础设施建设项目4572.53万元、生产发展5950.22万元、扶贫贷款奖补和贴息项目资金1126.94万元,以及其它扶贫支出1734.75万元。

(1)基本支出383.98万元,主要为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费 327.57万元,日常公用经费65.41万元。

(2)项目支出13384.44万元,主要为完成特定的行政工作或事业发展目标,是在基本支出以外的支出,包括农村基础设施建设项目4572.53万元、生产发展5950.22万元、扶贫贷款奖补和贴息项目资金1126.94万元,以及其它扶贫支出1734.75万元,

 

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

扶贫和农业综合开发办公室2017年财政拨款收入总额12249.40万元,较上年增加了4844.37万元,主要是围绕脱贫攻坚工作安排财政扶贫专项拨款收入增加,同时政策性工资晋升,相应的预算收入有所增加,2017年财政拨款支出13768.42万元,比上年支出增加了7918.41万元,支出增加的主要原因是围绕脱贫攻坚项目建设拨付项目资金增加以及消化上年财政专项扶贫结转结余资金1550.02万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明指出具体内容)

基本支出383.98万元,主要是为保障单位行政运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出277.36万元,商品和服务支出56.41万元,对个人和和家庭的支出50.21万元。

项目支出13384.44万元。主要是用于完成其它特定的行政工作任务和脱贫攻坚工作专项拨款支出。包括农村基础设施建设项目4572.53万元、生产发展5950.22万元、扶贫贷款奖补和贴息项目资金1126.94万元,以及其它扶贫支出1734.75万元,

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

(1)工资福利支出277.36万元,其中机关 142.41万元,下属事业单位134.95 万元,

(2)对个人和家庭的补助支出50.21万元,其中驻镇督查组的伙食补助33.1万元,驻村工作队交通及伙食补助及其它补助7.79万元,职工干部采暖费9.31万元。

(3)商品和服务支出56.41万元,机关 49.97 万元,下属事业单位  6.44万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。并已公开此表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0.733元,较上年减少了1.338万元,减少的主要原因是严格控制公车使用和公务接待标准,降低了不必要的开支。其中:

(1) 因公出国(境)费用0万元,较上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费0.455万元,比上年下降1.2872万元,主要是本单位取消公务用车,所产生费用为扶贫工作检查中租车燃油费等。

(3)公务接待费用0.2773万元,较上年减少了0.052万元,主要用于日常接待及省市项目检查验收。全年共接待10批次,46人次。比上年有所下降,主要是严格执行接待标准,减少陪同人员,减少不不要的开支。杜绝铺张浪费。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出5.3656万元,主要用于围绕脱贫攻坚工作举办的驻村工作队、四支队伍以及建档立卡信息系统培训工作,较2016年下降22.035万元。减少的主要原因为严格控制培训安排,减少不不必要的培训活动。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出为0元。较上年减少了27.3986万元,会议费减少的主要原因为严格执行中央八项规定减少会议召来次数,降低会议费用支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对用于产业扶持项目开展了绩效自评工作,涉及一般公共预算当年财政拨款资金3996.684万元。该项目涉及全县10个镇办扶持1990户6897人。一是果业提质增效和转型升级项目:带动贫困户405户1829人,引导贫困群众建成苹果示范园1108亩。二是特种肉畜(禽)养殖项目:新建改建标准化猪舍26栋,建成规模养殖场5家,生猪存栏2.6万头,带动贫困人口346户1200人。三是地膜玉米和烤烟生产项目,带动贫困户613户2126人,种植玉米3137.7亩,亩均增收127.8元。四是短平快“小众”产业项目,发展西甜瓜、油菜、豆类、紫苏等4.51万亩,中药材4800亩,带动人口317户1100人。五是发展农产品深加工项目,建成苹果酒生产线和果醋生产线两条,带动贫困户46户160人。六是农产品电子商务创收项目,发展脱贫代理人60名,入住电商15家,线上销售总额2000多万元,带动263户贫困户846人增收200多万元,占全市销售总额38.2%,位居北四县之首。

通过开展绩效评价自评工作,客观公正评估资金在运用过程中发挥的使用效益。  

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费383.98万元,较上年增加了280.58万元增加了103.4万元,机关运行经费增加的主要原因为职工工资正常晋升,公务员车改补贴发放,同时用于保障脱贫攻坚各项经费增加,以及脱贫攻坚驻镇督查组人员伙食及交通费财政予以保障。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门资产共计126.411万元,占用房屋价值77.3万元,土地面积13.11万元,流动资产36.001万元,本部门所属事业单位共有公务用车1辆;2017年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和围绕脱贫攻坚任务目标财政预算专项安排的各项支出。

3、“三公”经费:指本部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护维护费和公务接待费。其中:因公出国(出境)费反映单位因公出国(境)的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租车费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待接待费)。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:旬邑县扶贫和农业综合开发办公室2017年部门决算公开情况表 

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