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旬邑县供销联社2018年部门决算说明

时间: 2019-10-17 17:52:21
来源: 旬邑县供销联社
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索引号 11610429016021738F/2019-00978 主题分类 其他
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 2019-10-17 有效性
主题词 旬邑县 2018 说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;研究制定全县供销合作社系统的改革发展战略和规划;积极推动农村合作经济组织发展,把供销合作社办成与农民联结紧密、为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

2.按县政府授权,承担对农业生产资料的储备管理任务;组织指导全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理;加强供销合作社农产品流通网络建设,提升农产品流通服务水平;负责县本级社有企业安全生产监管工作。

3.指导全县供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切与农民的联系;协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销合作社合法权益;协调社员之间的关系,发挥群体联合优势和为农服务功能。

4.指导全县供销合作社发展农民专业合作社和农民专业合作社联合社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务,发展供销合作社现代流通网络。

5.指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作;组织指导全县供销系统干部职工的教育培训;开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6.行使社有资产出资人职责,管理运营本级社有资产和直属企业单位资产,负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩;加强社有资产监管,促进社有资产保值增值。

7.代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动,签订合作协议,接受捐赠和资助;组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

8.组织实施供销系统电子商务运营管理工作。

9.承办县政府及上级供销合作社交办的其它事项。

(二) 机构设置

县供销合作社联合社机关设五个内设机构:办公室、业务股、财务股、电商办、信访室。

二、2018年度部门工作完成情况

一是狠抓联合社建设,服务“三农”的综合实力进一步增强。积极服从我县脱贫攻坚大局,紧紧围绕做大做强苹果、中药材、生猪、獭兔养殖等产业,努力增加农民收入目标,坚持开放办社的方针,采取入股合作的方式,与富硒农特产农民专业合作社组建了联合社,培训果农3460人次,引进苹果新优品种7280棵。

二是狠抓电商发展,农产品销售销售渠道进一步畅通。以“供销e家”、寻秦集为平台,积极与农资供应、农产品销售企业联系,大力发展电子商务,至12月底,先后发展了正源、德盛源等电子商务企业。

三是狠抓农民经纪人培训,农民经纪人素质进一步增强。11月20日,县社聘请供销商贸学校老师在我县对农民经纪人进行了业务培训,培训经纪人50人。

四是狠抓农产品电商从业人员培训,农产品电商从业人员操作水平进一步提高。抢抓我县创建国家级电子商务示范县的历史机遇,积极与县商务办协作,在各镇举办了电商培训班,先后有50名农产品电商从业人员参加了培训。

五是狠抓村级电子商务示范站建设,基层服务体系进一步完善。结合全县农村爱心超市建设,以“高标准、高起点、专业化、品牌化”的标准,按照统一标识、统一设备的要求,在太村镇赵家村、郑家镇王家社区建设了村级电子商务示范站,示范引领全县村级电子商务示范站建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算由供销联社本级(机关)决算1个单位构成。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共1个,包括:

序号

单位名称

1

旬邑县供销合作社联合社本级(机关)

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制20人,其中行政编制0人、事业编制20人;实有人员21人,其中行政0人、事业21人。部门离退休人员11人,由县机关事业单位养老统筹经办中心预算经费并进行管理。

 

五、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计412.38万元。其中:收入总额208.17万元,比上年减少52.93万元,支出总额204.21万元,比上年增长12.11万。收入减少主要因为减少了“新网工程”专项项目资金,项目收入减少69.00万元。支出增加的主要原因是机关人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、工伤保险的支出增加,

六、收入决算情况说明

2018 年收入合计208.17万元万元,其中:财政拨款收入208.17万元,占100%。

七、支出决算情况说明

2018年支出合计204.21万元,其中:基本支出204.21万元,占100%。具体支出构成如下表:

 

八、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入208.17万元,比上年减少52.93万元,下降20.27%,主要原因是“新网工程”专项项目减少。

2018年财政拨款支出204.21万元,比上年增长12.11万元,增长6.30%,年末基本支出结转和结余3.96万元,主要原因是机关人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、工伤保险的支出增加。

九、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年财政拨款支出204.21万元,占本年支出合计的100%。比上年增长12.11万元,增长6.30%,年末基本支出结转和结余3.96万元,主要原因是机关人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、工伤保险的支出增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年财政拨款支出年初预算为218.52万元,支出决算为204.21万元,完成年初预算的93.45%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

支出决算为25.14万元。

2.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)

支出决算为179.07万元。

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出204.21万元。其中人员经费支出188.46万元,公用经费支出15.75万元。

 

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为2.58万元,支出决算为2.07 万元,完成预算的80.23%。决算数较预算数减少0.51万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.07万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费1.78万元,公务接待费0.29万元,比上年减少0.06万元,主要原因是我社严格按照我县公务接待相关规定执行,减少不必要公务接待;严格把控公务用车次数,减少不必要公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2万元,占77.52%;公务接待费支出决算0.58万元,占22.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2018年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是本年无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2018年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是本年无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2018年公务用车运行维护费预算为2万元,支出决算为1.78万元,完成预算的89%,决算数较预算数减少0.22万元,主要原因是我社严格把控公务用车次数,减少不必要公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2018年公务接待5批次,56人次,预算为0.58万元, 支出决算为0.29万元,完成预算的50%,决算数较预算数减少0.29万元,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。公务接待费主要用于接待上级检查项目运行情况及接待客商。

(三)培训费支出情况。

2018年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,因为本年无农产品经纪人培训专项支出。

(四)会议费支出情况。

2018年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,因为本年无参加中省市农展会专项支出。

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

十三、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十四、年度部门绩效管理情况说明

本部门没有项目支出,无绩效管理。

 

十五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出决算15.75万元,较上年增加9.25万元,主要用于驻村扶贫工作产生的办公用品、交通补贴、机关取暖等费用支出。

(二)政府采购支出情况

年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至年末,本部门机关共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

十一、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。        

附件:2018年供销联社决算表 

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