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卫计局2018年部门预算说明

时间: 2018-02-26 18:03:54
来源: 旬邑县政府
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索引号 11610429016021738F/2018-00888 主题分类 其他
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 2018-02-26 有效性
主题词 2018 预算 说明

一、部门主要职责: 

主要负责全县农村公共卫计、医疗卫计工作、疾病预防与控制、妇幼卫计、地方病防治、社区卫计服务、卫计执法监督、医学科技教育、医学人才培训、爱国卫计和红十字会相关等项工作,并承担着创建国家卫计县、镇、村的组织领导以及监督协调等项工作。

二、2018年主要工作任务及目标:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以健康扶贫为核心,以深化医改为统揽,创新卫生计生工作方式,进一步提高人民健康素质,促进人口均衡发展,努力建设人民满意的卫生计生事业。

三、部门预算单位构成及经费管理方式: 

县卫计局现有职工65人,其中领导7名。内设行政股、财务股、人事股、医政股、医改办、监督股、红十字会、爱卫办和药品“三统一”办公室,计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、协会、流动人口管理办公室。下设7个直属单位,13个基层卫计院。除过旬邑县医院是差额单位,其他下属单位均属于全额财政补助单位。

四、部门基本情况:

卫计局机关及各下属单位共核定人员编制数 698 人,其中:行政编制  85人,事业编制 613 人。实有人员 1232 人,其中:局机关实有在职干部  65人,下属单位实有在职干部 1167 人。局机关及下属单位离退休人员 286 人,由县机关事业统筹办编制预算并安排人员经费。

五、部门预算绩效目标说明:

本部门还未开展绩效管理

六、部门2018年收支预算情况说明:

(一)部门收支预算总体情况。

2018年部门收入总额10007.8441万元,支出总额10007.8441万元,比较2017年预算,总收入增加。主要是人员增加及人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入总额10007.8441万元,财政拨款支出总额10007.8441万元,比较2017年预算,收入增加。主要是人员增加及人员经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入总额10007.8441万元,财政拨款支出总额10007.8441万元。其中基本支出7670.5441万元(工资福利支出7350.3762万元,商品和服务支出75.9500万元,对个人和家庭补助244.2179万元)项目支出2337.3000万元。比较2017年预算,基本支出增加,项目支出减少。基本支出增加主要是人员增加及人员经费增加。项目支出减少主要是项目实施减少,实行先申报,后拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能分类,2018年预算一般公共服务科目为394.7900万元;医疗卫生和计划生育科目为9613.0541万元。比2017年预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算按照经济科目分类,工资福利支出7350.3762万元,商品和服务支出75.9500万元,对个人和家庭补助244.2179万元;专项业务费1375万元。比较2017年预算,工资福利支出增加,商品服务支出减少,对个人和家庭补助减少。主要由于人员经费增加及单位经费标准降低。

(四)、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,我局及下属单位名下车辆39辆。单价10万元以上的设备11台,总价值41248000元。2018年部门预算未安排购置车辆、无单价20万元以上的设备。   

(七)“三公”经费及会议费、培训费预算情况。

2018年度,卫计局机关及各下属单位公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.776 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 7.776  万元,公务车辆购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。会议费 0 万元,培训费 0 万元。“三公”经费及会议费、培训费预算较上年减少0.7360 万元,主要是公务接待费较上年减少0.7360 万元,原因是:根据八项规定,严格控制三公经费支出。

(八)机关运行经费预算安排情况。

2018年机关运行经费安排如下,办公费51600元,水费12000元,电费12000元,取暖费12000元,差旅费48000元,公务接待费14400元。比较2017年预算,各项费用均降低,主要是单位经费与预算标准降低。

(九)政府采购预算安排情况。

2018年,卫计局机关及各下属单位政府采购预算共  0万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

七、专业名词解释

附件:卫计局2018年部门预算公开说明表 

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