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旬邑县煤炭企业综合收费管理处2018年部门预算说明

时间: 2018-02-26 18:02:39
来源: 旬邑县政府
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索引号 11610429016021738F/2018-00930 主题分类 其他
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 2018-02-26 有效性
主题词 旬邑县 煤炭 收费 管理 2018 预算 说明

一、部门主要职责: 

贯彻执行《旬邑县煤炭企业综合收费暂行管理办法》,依据国家、省、市政策规定征收有关规费;监督县境内煤炭企业销售产量;监督驻矿工作人员是否按规定进行销售监测。

二、2018年主要工作任务及目标:

2018年完成终止与西安衡器厂电子磅维修合同、与北京天大天科科技有限公司煤炭调运信息系统维护合同、终止与电信公司的网络租赁合同;做好10个煤炭企业15台电子磅秤的移交工作;加强监控设备等国有资产管理,确保国有资产不流失;将旬东、中达、青岗坪驻矿组三幢宿办楼评估后出售给煤炭企业;加强干部教育2批100人次以上,提高全员综合素质。

三、门预算单位构成及经费管理方式:

2018年煤炭收费处部门预算单位包括:收费处机关(属县级一级财政预算单位),共1个单位,为财政全额供养事业单位。

四、部门基本情况:

旬邑县煤炭企业综合收费管理处共核定人员编制88  人,其中:事业编制 88 人。实有人员 63 人。处机关退休人员1人,由县机关事业统筹办编制预算并安排人员经费。

煤炭收费处共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0  台(套),2018年预算安排车辆运行维护费用的0 辆。安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

五、部门预算绩效目标说明:

2018年本部门实现了预算绩效管理。我处制订了各种制度。如:财务管理办法、公务接待办法、差旅费管理制度等,财务预决算信息及时公开。

六、部门2018年收支预算情况说明:

(一)部门收支预算总体情况。

部门预算总收入4578726元 ,部门预算总支出4578726元,均较上年减少426338元,主要原因是项目支出减少。其中:

基本支出4578726元比上年增加了493662元,主要原因是人员工资待遇增加;项目支出0元。较上年减少920000元,主要原因是煤炭调运管理系统停止运行。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入4578276元,比上年减少了426338   元,主要原因是人员工资、取暖费增加,煤炭调运管理系统停止运行项目支出减少。

2018年财政拨款支出4578276元,较上年较少了426338   元,主要原因是人员工资、取暖费增加,煤炭调运管理系统停止运行项目支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政收支拨款为4578276元,均为公共预算拨款收入,较上年减少了426338 元,原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

事业运行科目下共计支出4578726元,比上年减少426338元。其中:人员经费4420506元,公用经费157500元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出4420506元,其中:基本工资1922512元,津贴补贴1482480元,机关事业基本养老保险费680894元,年终一次性奖金130752元,三费203868元;对个人和家庭补助支出720元,其中:独生子女费720元;商品服务支出157500元,其中:公用经费157500元,比上年减少15000元,原因是人员减少,完善制度,压缩支出。

(四)、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费及会议费、培训费预算情况。

2018年度,煤炭收费处公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9120元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费9120元,公务车辆购置费0元,公务用车运行维护费0元。会议费0元,培训费 0元。“三公”经费及会议费、培训费预算较上年减少7440元,主要是公务接待费较上年减少7440元,具体原因是人员分流,完善制度,接待费用减少。

(七)机关运行经费预算安排情况。

本单位为财政供养的事业单位,无机关运行经费。

(八)政府采购预算安排情况。

本部门2018年政府采购预算0元。

七、专业性较强名词解释。

无专业名词。

附件:煤炭收费处2018年部门预算公开说明表 

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