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2019年招商局预算公开说明

时间: 2019-03-20 17:44:52
来源: 旬邑县政府
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索引号 11610429016021738F/2019-00894 主题分类 其他
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 2019-03-20 有效性
主题词 2019 招商局 预算 公开 说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责县委、县政府关于全县招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实;研究拟订全县招商引资发展战略、政策措施及外来投资规划和目标,并组织实施。  

2、根据全县经济发展规划,编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录,建立和管理县级招商引资项目库,发布政策信息和咨询等服务。 

3、负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作,协调办理招商引资项目审批,解决外来投资者遇到的困难和问题; 组织筹备各类招商引资活动。

4、负责协调全县招商引资对外联络工作,建立全县招商引资网络,收集建立客商资料档案,发展同外来投资者的关系。 

5、负责招商引资项目洽谈,受理并协调处理外商及外商投资者的投诉,完善投诉工作机制。

6、负责全县招商引资工作考核认定,督查招商引资目标责任制的落实及政策兑现。

7、负责汇总、统计全县招商引资情况;指导全县招商引资工作。 

8、依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。 

9、负责拟订全县经济技术合作计划,指导和协调全县经济技术合作组织实施工作;负责与国内外地区建立经济技术合作关系,开展经济技术合作交流活动。 

10、负责规划、组织经济技术合作工作,建立经济技术合作和投资信息网络,发布经济技术合作交流信息。 

11、负责收集、筛选、论证、策划、包装全县对外经济技术合作项目,建立动态项目库,提供投资咨询服务。

12、做好客商来旬投资考察等商务接待工作,协调处理客商投资工作。 

13、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。  

二、2019年年度部门工作任务

2019年,我局把招商引资作为加快县域经济发展的第一要务,积极创新招商方式,追赶超越,实施“县级领导分产业、部门领导包项目”招商战略,突出重点,攻克难点,加大招商引资工作力度,吸引更多的投资商来我县投资兴业,完成市局下达我局招商引资任务14亿元,引进3亿元以上项目3个。

三、部门预算单位构成

2019年我局部门预算单位包括:招商局机关(本级),共1个单位,为县财政全额拨款事业单位,无下属单位。

四、部门人员情况说明

旬邑县招商局共核定编制数9人。实有人员21人,其中行政13人、事业5人、机关工勤2人,退休1人,由县机关事业单位养老统筹经办中心预算经费并进行管理。

 

五:部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六:部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款179.77万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入179.77万元。其中一般公共预算拨款收入179.77万元,预算拨款支出179.77万元。( 其中基本支出169.77,项目支出10万元):2019年本部门财政拨款收入较上年增加35.69万元,主要原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、工伤保险的收入增加以及项目支出增加;

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入179.77万元。其中一般公共预算拨款收入179.77万元(其中基本支出169.77,项目支出10万元)。2019年本部门财政拨款收入较上年增加35.69万元,主要原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、工伤保险的收入增加以及项目支出增加;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出 179.77万元(其中基本支出169.77,项目支出10万元):

基本支出中工资福利支出157.03万元,商品和服务支出12.44万元,对个人和家庭补助的支出0.3万元。基本支出较上年增加25.69万元,主要原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、工伤保险的收入增加。

项目支出10万元,主要原因是较上年增加印制招商引资项目宣传册费用10万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出 179.77万元,其中:

(1)一般公共服务支出-行政运行(2011301)资金139.08万元,较上年减少5.01,主要原因是人员正常调动;

(2)一般公共服务支出-一般行政管理事务(2011302)资金10万元,较上年增加10万元,主要原因是项目支出增加。

(3)社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)资金23.32万元,较上年增加2.9万元,主要原因是人员工资调增;

(4)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出(2089901)0.09万元,较上年增长0.09万元,原因为上年无此项支出。

(5)卫生健康支出-行政单位医疗(2101101)资金7.28万元,较上年增加1.03万元,主要原因是行政人员工资调增。

(6)卫生健康支出-事业单位医疗(2101102)1.77万元,较上年增减0.3万元,主要原因是事业人员工资调增。

一般公共预算预算支出较上年增加35.69万元,主要原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、工伤保险的收入增加以及项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出 179.77万元,其中:

工资福利支出(301)157.03万元,较上年增加17.62万元,原因是人员工资结构发生变化。

商品和服务支出(302)22.44万元。较上年增加17.48万元,主要是增加了人员车补和印制招商引资项目宣传册费用10万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0.3万元,较上年增加0.2万元,主要原因是离退职工离退休费用增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门财政拨款收入179.77万元。其中一般公共预算拨款收入179.77万元(其中基本支出169.77,项目支出10万元)。其中:基本支出中工资福利支出(301)157.03万元,商品和服务支出(302)12.44万元,对个人和家庭补助的支出(303)0.3万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费及会议费、培训费预算情况。

2019年度,招商局机关公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.48 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0.48万元,公务车辆购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0万元。会议费 0 万元,培训费 0万元。“三公”经费及会议费、培训费预算较上年无变化。

(七)机关运行经费预算安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排5万元,其中,办公费:1.72万元,差旅费1.6万元,公务接待费0.48万元,水电暖1.2万元。较上年增加0.4万元,主要原因是单位性质为参照公务员管理的事业单位,相应标准提高。

(八)政府采购预算安排情况。

2019年,招商局机关政府采购预算共0万元,已公开空表。

八、专业性较强名词解释。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果,它既是预算编制阶段资金安排的前提和基础,也是预算执行中绩效运行监控的主要内容,还是预算执行完毕后绩效评价实施的重要依据。

附件:招商局2019年部门预算公开表 

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