索引号 | 11610429016021738F/2019-00927 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 旬邑县 | |
公开日期 | 2019-03-20 | 有效性 | |
主题词 | 旬邑县 政法 2019 预算 经费 公开 |
一、部门主要职责:
(一)贯彻有关政法、综治、维稳工作的方针政策;
(二)围绕县委中心工作安排部署政法、社会治安综合治理以及维护稳定工作;
(三)协调、指导政法系统工作,研究有关政法工作的重大问题,抓好政法队伍建设。
二、2019年主要工作任务及目标:
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照中央和省市县委决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,进一步强化风险意识、改革意识、服务意识、斗争意识,以防范化解重大风险为主线,以服务高质量发展为主题,以深化政法改革为动力,以维护社会稳定、平安法治旬邑建设、过硬队伍建设为重点,破难题,补短板,抓基层,强基础,努力提高政法工作水平,为加快追赶超越、建设关中最美县贡献政法力量。
三、部门预算单位构成
县委政法委为县级部门一级预算单位,财政全额供养,无下属单位。
四、部门人员情况说明:
县委政法委现有干部职工12名。其中,科级领导干部7名,一般干部4名,司勤人员1名。本单位有离退休人员4人,由县机关事业统筹办编制预算并安排人员经费。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
六、部门预算绩效目标说明:
2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款168.39万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明:
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入168.39万元,其中一般公共预算拨款收入168.39万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加31.97万元,主要原因是职工医疗保险、工伤保险、养老保险纳入部门预算;2019年本部门预算支出168.39万元,其中一般公共预算拨款支出168.39万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加31.97万元,主要原因是职工医疗保险、工伤保险、养老保险纳入部门预算。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入168.39万元,其中一般公共预算拨款收入168.39万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加31.97万元,主要原因是职工医疗保险、工伤保险、养老保险纳入部门预算;2019年本部门财政拨款支出168.39万元,其中一般公共预算拨款支出168.39万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加31.97万元,主要原因是职工医疗保险、工伤保险、养老保险纳入部门预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出168.39万元,较上年增加31.97万元,主要原因是职工医疗保险、工伤保险、养老保险纳入部门预算。支出按功能科目分类的明细情况。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出168.39万元,其中:
(1)行政运行(2013601)117.65万元,较上年减少4.2万元,原因是人员减少;
(2)一般行政管理事务(2013602)30万元,上年无预算;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.7万元,上年无预算;
(4)其他社会保障和就业支出(2089901)0.07万元,上年无预算;
(5)行政单位医疗(2101101)4.97万元,上年无预算;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出138.39万元,其中:
工资福利支出(301)124.16万元,较上年增加2.17万元,原因是人员工资普调、取暖费标准提高;
商品和服务支出(302)13.04万元,较上年减少1.39万元,原因是公务员减少;
对个人和家庭的补助支出(303)1.19万元,较上年增加1.05万元,原因是增加退休人员医疗保险。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出138.39万元,其中:
机关工资福利支出(501)124.16万元,机关商品和服务支出(502)13.04万元,对个人和家庭的补助支出(503)1.19万元,机关资本性支出(一)(503)0万元,机关资本性支出(二)(504)0万元,对事业单位经常性补助(505)0万元,对事业单位资本性补助(506)0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.19万元,较上年减少0.02万元,减少的主要原因是人员减少1人。
2019年本部门公务接待费0.19万元,较上年减少0.02万元,减少的主要原因是人员减少1人;
2019年和2018年,本部门无因公出国(境)经费预算;
2019年和2018年,本部门无公务用车运行费经费预算。
2019年和2018年,本部门无公务用车购置费经费预算。
本部门无2018年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2018年结转的财政拨款会议费支出。
本部门无2018年结转的财政拨款培训费支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排13.04万元,较上年减少1.39万元,原因是公务员减少。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果,它既是预算编制阶段资金安排的前提和基础,也是预算执行中绩效运行监控的主要内容,还是预算执行完毕后绩效评价实施的重要依据。
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