索引号 | 11610429016021738F/2019-00928 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 旬邑县 | |
公开日期 | 2019-03-20 | 有效性 | |
主题词 | 2019 郑家镇 预算 公开 说明 |
一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(二)制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(六)完成上级政府交办的其他事项。
2、机构设置
本单位下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、农业综合服务站、社会事业服务所、人口和计划生育服务站、村镇建设环境管理站和文化综合服务站共8个机构。
二、2019年度工作任务
全镇工作的总体任务是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展要求和中省市县决策部署,以精准脱贫攻坚为统揽,以供给侧结构性改革为主线,以实施乡村振兴战略为抓手,扎实推进精准脱贫、产业升级、污染防治、“三变”改革、风险防控、民生改善六大重点工作,不忘初心、牢记使命,锐意变革,追赶超越,促进经济社会持续健康发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本单位的单位预算为一级预算单位,财政全额供养,无下属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本单位人员编制52人,其中行政编制21人、事业编制31人;实有人员49人,其中行政17人、事业32人。单位离退休人员16人,由县机关事业单位养老统筹经办中心预算经费并进行管理。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,本预算单位共有车辆1辆,2019年预算安排运行维护费用的车辆0辆,费用从公务费预算中列支。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本单位实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款565.96万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年单位预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本单位预算收入565.96万元,其中一般公共预算拨款收入565.96万元,2019年本单位预算收入较上年增加46.02万元,主要原因:一是今年将原来由财政代扣代缴的养老保险、职工医保、工伤保险纳入部门预算;二是村级组织保障经费增加。
2019年本单位预算支出565.96万元,其中一般公共预算拨款支出565.96万元,2019年本单位预算支出较上年增加46.02万元,主要原因:一是今年将原来由财政代扣代缴的养老保险、职工医保、工伤保险纳入部门预算;二是村级组织保障经费增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本单位财政拨款收入565.96万元,其中一般公共预算拨款收入565.96万元,2019年本单位财政拨款收入较上年增加46.02万元,主要原因:一是今年将原来由财政代扣代缴的养老保险、职工医保、工伤保险纳入部门预算;二是村级组织保障经费增加;2019年本单位财政拨款支出565.96万元,其中一般公共预算拨款支出565.96万元,2019年本单位财政拨款支出较上年增加46.02万元,主要原因:一是今年将原来由财政代扣代缴的养老保险、职工医保、工伤保险纳入部门预算;二是村级组织保障经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本单位当年一般公共预算拨款支出595.96万元,较上年增加46.02万元,主要原因:一是今年将原来由财政代缴的养老保险、职工医保、工伤保险纳入单位预算;二是村级组织保障经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本单位2019年一般公共预算支出565.96万元,其中:
(1)行政运行(2010301)370.07万元,较上年增加41.18万元,原因是新进人员补发去年9-12月工资津贴,村监委会主任工资提标。
(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)0.35万元,较上年增加0.35万元,原因是增加机关党组织活动经费;
(3)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(2080505)57.49万元,较上年增加57.49万元,原因是将原来由财政代缴的养老保险纳入单位预算缴纳。
(4)其他社会保障和就业支出(2089901)0.27万元,较上年增加0.35万元,原因是将原来由财政代缴的工伤保险纳入单位预算缴纳。
(5)行政单位医疗(2101101)7.11万元,较上年增加7.11万元,原因是将原来由财政代缴的职工医保纳入单位预算缴纳。
(6)事业单位医疗(2101102)10.57万元,较上年增加10.57万元,原因是将原来由财政代缴的职工医保纳入单位预算缴纳。
(7)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)116.40万元,较上年增加4.84万元,原因是村级组织保障经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本单位一般公共预算支出565.96万元,其中:
工资福利支出(301)407.70万元,较上年增加45.95万元,原因是除去工资正常增长外,今年将往年原来由财政代扣代缴的养老保险、职工医保、工伤保险纳入部门预算,新进人员工资的补发等。
商品和服务支出(302)51.81万元,较上年增加27.65万元,原因是26.75万元为村级办公经费,往年在生活补助中预算,今年调整到商品和服务支出科目中。
对个人和家庭的补助支出(303)106.45万元,较上年增加92.16万元,原因是新增人员降温取暖福利费增加,村监委会主任工资提标。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本单位一般公共预算支出565.96万元,其中:
机关工资福利支出(501)407.70万元,机关商品和服务支出(502)51.81万元,对个人和家庭的补助(509)106.45万元。因2019年单位预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
(四)政府性基金预算支出情况。
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.18万元,较上年增加0.08万元(0.72%),增加的主要原因是公务接待增多。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费费1.18万元,较上年增加0.08万元(0.72%),增加的主要原因是公务接待增多;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。
(七)机关运行经费安排情况。
本单位当年机关运行经费预算安排25.06万元,较上年增加0.90万元,主要原因是新增人员办公经费增加。
(八)政府采购情况。
本单位2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果,它既是预算编制阶段资金安排的前提和基础,也是预算执行中绩效运行监控的主要内容,还是预算执行完毕后绩效评价实施的重要依据。
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