一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（1）贯彻落实国家和省市有关安全生产的方针、政策、法律、法规，拟订全县安全生产工作规划，研究、协调和解决安全生产重大问题。

（2）依法对全县安全生产实施综合监督管理；组织协调安全生产事故的调查处理和应急救援工作；指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作；承担旬邑县安全生产委员会办公室的日常工作。

（3）负责全县安全生产综合监督管理工作，指导协调、监督检查有关部门和各镇（街道）安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（4）负责全县工矿商贸企业（煤矿除外）安全生产监督管理工作，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

（5）负责全县职业卫生监督检查工作。负责工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外，下同）职业卫生监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的审核上报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（6）负责剧毒化学品、易制爆危险化学品经营企业及有仓储设施的危险化学品经营企业许可证审查，监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

（7）负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；负责组织全县安全生产大检查和专项检查；依法组织协调较大事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况；指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（8）组织指导全县安全生产宣传教育工作，负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）持证上岗情况监督检查工作；监督检查生产经营单位（煤矿除外）安全生产和职业安全培训工作。

（9）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”使用情况，负责建设项目安全设施“三同时”的审查工作。

（10）依法监督检查生产经营单位（煤矿除外）安全生产标准和规程的落实、重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（11）指导、协调全县安全生产检测检验工作，指导监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（12）组织拟订全县安全生产科研规划，指导协调安全生产重要技术示范推广工作。

（13）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（14）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置

旬邑安全生产监督管理局下辖旬邑县安全生产执法监察大队，局机关内设办公室、工矿股、危化股、综合股、职安股、财务室、党建办公室等7个股室。

二、2019年年度部门工作任务

依据部门2019年度主要工作，进行文字说明。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：安监局机关（本级）和安全生产执法监察大队共2个单位，其中局机关为财政全额供养行政单位，安全生产执法监察大队为财政全额供养事业单位。

四、部门人员情况说明

县安监局为县政府职能部门，属于县级一级预算单位，下属副科级建制事业单位安全生产监督管理执法大队，财务独立核算。截至2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制11人、事业编制13人；实有人员36人，其中行政19人、事业17人。无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款330.15万元，不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入330.15万元，其中一般公共预算拨款收入330.15万元，无其他收入，2019年本部门预算收入较上年增加32.94万元，主要原因是人员工资调增；2019年本部门预算支出330.15万元，其中一般公共预算拨款支出330.15万元、无其他支出，2019年本部门预算支出较上年增加32.94万元，主要原因是人员工资调增。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入330.15万元，其中一般公共预算拨款收入330.15万元、无其他拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加32.94万元，主要原因是人员工资基数调增；2019年本部门财政拨款支出330.15万元，其中一般公共预算拨款支出330.15万元、无其他拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加32.94万元，主要原因是人员工资基数调增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出330.15万元，较上年增加32.94万元，主要原因是人员工资基数调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出330.15万元，其中：

（1）安全监管支出148万元，较上年增加15.49万元，主要原因是人员工资基数调增；

（2）事业运行支出124.12万元，较上年减少20.13万元，主要原因是人员减少；

（3）社会保障和就业支出44.36万元，较上年增加23.91万元，主要原因是2019年财政预算结构调整，纳入预算资金增加；

（4）卫生健康支出13.67万元，较上年增加13.67万元，原因是2019年财政预算结构调整，纳入预算资金管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出330.15万元，其中：

工资福利支出298.10万元，较上年增加27.65万元，主要原因是人员工资基数调增和预算结构调整；

商品和服务支出16.96万元，较上年增加8.39万元，原因是车补纳入商品和服务支出管理；

对个人和家庭的补助支出0.09万元，较上年减少0.01万元，原因是独生子女费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出330.15万元，其中：

机关工资福利支出298.10万元，机关商品和服务支出16.96万元，对个人和家庭补助支出0.09万元，无其他机关支出。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.44万元，较上年减少6.76万元（67.6％），减少主要原因是机关“三公”经费预算支出减少。其中：公务接待费费1.64万元，较上年减少3.28万元（66.62％），减少的主要原因是公务接待费用减少；公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少0.8万元（50％），减少的主要原因是公务用车预算减少；无其他“三公”经费预算支出。 

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排8.62万元，较上年减少0.23万元，主要原因是单位人员减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、预算绩效目标：指财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果，它既是预算编制阶段资金安排的前提和基础，也是预算执行中绩效运行监控的主要内容，还是预算执行完毕后绩效评价实施的重要依据。

附件：2019年部门预算公开表