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2019年旬邑县林业局部门预算公开说明

时间: 2019-03-20 17:46:50
来源: 旬邑县政府
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索引号 11610429016021738F/2019-00960 主题分类 其他
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 2019-03-20 有效性
主题词 2019 旬邑县 林业局 预算 公开 说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:一是负责全县林业及其生态建设的监督管理。二是审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目。三是负责植树造林和封山育林工作。四是负责全县森林资源保护发展的监督管理工作。五是负责全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。

基本情况:林业局共有332名在职人员。林业局机关内设7个股室:办公室、财务股、人事股、林政股、业务股、生态扶贫股、马栏河国家湿地公园综合办公室。下属基层单位10个:马栏国有生态林场、石门国有生态林场、森林公安派出所、林业工作站、森防站、小寺子种苗站、林业防火稽查队、马栏河国家湿地公园管理处、石门山自然保护区管理站、野生动物保护管理站;局机关因公务用车改革无公务车辆。

二、2019年主要工作任务

2019年,全年计划完成重点工程造林3.7万亩(其中:人工造林0.5万亩、封山育林1.7万亩、飞播造林1.5万亩),建成美丽乡村2个,绿化道路30公里,中幼林抚育4.2万亩。林业有害生物防治目标管理指标(四率)达到省市下达的控制标准,森林火灾受灾率控制在0.2‰以内。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括林业局部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

四、部门人员情况说明 

截至2018年底,本部门人员编制299人,其中行政编制26人、事业编制273人;实有人员332人,其中行政31人、事业301人。部门离退休人员125人,由县机关事业单位养老统筹经办中心预算经费并进行管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆14辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2822.75万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入资金138万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2960.75万元,其中一般公共预算拨款收入2822.75万元、政府性基金拨款收入0万元,纳入预算管理的非税收入资金138万元。2019年本部门预算收入较上年增加157.63万元,主要原因是工资性调整;2019年本部门预算支出2960.75万元,其中一般公共预算拨款支出2822.75万元、政府性基金拨款支出0万元,纳入预算管理的非税资金138万元。2019年本部门预算支出较上年增加157.63万元,主要原因是工资性调整。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2960.75万元,其中一般公共预算拨款收入2822.75万元、政府性基金拨款收入0万元,纳入预算管理的非税资金138万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加157.63万元,主要原因是工资性调整;2019年本部门财政拨款支出2960.75万元,其中一般公共预算拨款支出2822.75万元、政府性基金拨款支出0万元,纳入预算管理的非税资金138万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加157.63万元,主要原因是工资性调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出2822.75万元,较上年增加157.63万元,主要原因是工资性调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2822.75万元,其中:

(1)行政运行(2010601)552.52万元,较上年增加6万元,原因是工资调整;

(2)事业运行(2010650)2270.23,较上年增加151.63万元,原因是工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出2822.75万元,其中:

工资福利支出(301)2629.03万元,较上年2431.93万元增加197.1万元,原因是工资调整;

商品和服务支出(302)109.14万元,较上年116.98万元减少7.84万元,原因是压缩了单位运行费用支出;

对个人和家庭的补助支出(303)59.58万元,较上年102.21万元减少了42.63万元,原因是生活补助减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2822.75万元,其中:

机关工资福利支出(501)2629.03万元,机关商品和服务支出(502)109.14万元,机关资本性支出(一)(503)0万元,机关资本性支出(二)(504)0万元,对事业单位经常性补助(505)0万元,对事业单位资本性补助(506)0万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.058万元,较上年15.778万元减少0.72万元(4.78%),减少的主要原因是人员减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费7.728万元,较上年7.978万元减少0.25万元(3.23%)),减少的主要原因是人员减少;公务用车运行维护费7.33万元,较上年减少了0.47万元;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排,26.904万元,较上年44.76万元,减少了17.856万元,主要原因是公务费减少。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定时期内达到的产出和效果,它既是预算编制阶段资金安排的前提和基础,也是预算执行中绩效运行监控的主要内容,还是预算执行完毕后绩效评价实施的重要依据。

附件:旬邑县林业局2019年部门预算公开表

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