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旬邑县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)报告

时间: 2022-03-29 14:54:12
来源: 旬邑县政府
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索引号 11610429016021738F/2022-00585 主题分类 其他
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 2022-03-29 有效性
主题词

(在旬邑县第十八届人民代表大会第一次会议上的书面报告)

旬邑县财政局局长   曹忠印

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会书面报告全县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案),请予审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,在县委坚强领导和县人大、县政协监督支持下,全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,严格按照县委、县政府决策部署,以党史学习教育为驱动,有效应对特大洪灾、新冠肺炎疫情考验,牢固树立“过紧日子”思想,坚持有保有压,进一步优化支出结构,促进经济提质增效和民生改善,圆满完成年度各项工作任务,实现了“十四五”良好开局。

(一)一般公共预算执行情况

2021年,全县地方财政收入完成31613万元,占预算的134%,增长40.3%。地方财政一般预算支出完成252963万元(含动用预备费2000万元),占调整预算的98.25%。

2021年,全县地方财政收入完成31613万元,加上级各类补助收入217116万元、地方政府债券转贷收入5897万元、再融资债券转贷收入9200万元、上年结余5606万元、调入预算稳定调节基金29万元、调入资金9388万元,财政收入总盘子为278849万元;地方财政支出252963万元,加上解支出2547万元、一般债券还本支出10824万元、安排预算稳定调节基金8013万元,财政总支出为274347万元。收支相抵后,年终滚存结余4502万元,减结转下年支出4502万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2021年,县本级政府性基金收入完成39932万元,加专项补助收入1869万元、地方政府债券转贷收入47000万元、再融资债券转贷收入1468万元、上年结余2810万元,政府性基金收入盘子为93079万元;政府性基金支出78886万元,加专项债券还本支出1727万元,政府性基金支出盘子为80613万元。收支相抵后,年终结余12466万元,减结转下年支出12466万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2021年,社会保险基金收入完成33666万元,支出完成29387万元,当年收支结余4279万元,年末累计滚存结余34465万元。

(四)政府债务管理情况

截至2021年底,全县政府债务余额182771万元,其中:一般债务余额79058万元、专项债务余额103713万元。

2021年,我县地方政府债务还本付息16644万元(其中:本金12551万元、利息4093万元),政府隐性债务还款任务5596万元。使用再融资债券资金、一般公共预算资金、政府性基金完成全年还债任务。

二、2021年财政主要工作

(一)挖税源促协作,财政收入迈上新台阶。坚决贯彻执行减税降费和稳增长政策措施,注重财税协同,推进财源建设,全力挖潜促收,提前一个季度超额完成年度收入任务。全年地方财政收入完成3.16亿元,首次突破3亿元大关,创历年新高。一是抓联合治税。定期召开财政工作会、财税联席会,研判收入形势,加强组织协调。依托数据管税平台,动态完善征管信息,强化数据比对分析,建立收入质量评价体系,推进涉煤企业、在建项目、房地产及建筑业等重点领域税收专项稽查,做到以月保季、以季保年,全年实现税收收入27553万元,占比87%,收入质量大幅提升。二是抓挖潜增收。严格执行《关于进一步加强建筑和交通运输行业税收征管的意见》,加强与各征管单位信息联动,密切跟进重点项目建设进度,常态化深入重点企业、重点行业开展税源调研和纳税评估,牢牢握紧组织收入主动权。三是抓非税管控。继续完善非税“收支两条线”管理办法,探索运用网络监管、用票计划、先核后销等多种管理手段,确保非税收入及时足额入库。

(二)争资金促发展,项目强基取得新成果。始终将争资金作为财政工作重中之重,紧盯国家、省、市重大规划和战略部署,深度谋划项目对接、储备、入库等工作,积极争取上级资金和项目倾斜。一是争取转移支付资金成绩显著。全年争取上级补助收入21.7亿元。特别是在取消去年疫情期间下达的特殊转移支付资金13092万元和减少脱贫攻坚财力补助1500万元的情况下,争取一般性转移支付资金仍达到12亿元,较上年新增一般性转移支付基数8700万元,为我县“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”各项事业发展注入了新动力。二是新增地方政府债券资金卓有成效。严守金融风险底线,开好规范融资“前门”,严堵违规举债“后门”,积极策划包装政府债券项目13个,争取专项债券资金4.7亿元、一般债券资金5897万元、再融资债券资金10668万元,各类债券资金总量达到6.36亿元,创历史新高。有力支持了蚂蚁沟水库,王家咀水库,马栏干部学院,中医药健康产业园区创智中心、研发大厦、污水处理厂,县医院内科综合楼,县城东区及北环线防汛道路等一大批重点民生工程顺利实施。三是政府性基金收入创历年新高。围绕耕地占用税征收、国有土地出让、国有资产处置等,全力以赴抓县级财力入库;围绕争取上级专项补助和专项债券资金促基金增收,全年政府性基金收入完成9.3亿元,充分发挥了政府性基金对经济发展和改善民生的积极作用。

(三)集财力促重点,保障能力得到新提升。一是全面落实惠民惠农补贴政策。全面落实耕地地力保护补贴、农业产业补助、贫困人口生态护林员工资、实际种粮农民一次补贴、农业机械购置补贴等各类惠民惠农补贴资金10860万元,受益群众5.98万户、15万余人次;拨付光伏扶贫电站收益727万元,108个贫困村集体经济得到壮大;兑付村干部工资以及各项工作经费2358万元,为农村各项工作开展提供了坚实的财力保障。二是鼎力支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。贯彻落实各级过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金相关政策,坚持“规划引领、统筹安排、精准扶持、权责匹配”原则,整合投入财政涉农资金2.34亿元,涉及基础设施类、产业类和其他类,共34个扶贫项目,保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。三是大力支持农村人居环境提升改善。拨付高标准农田建设项目资金4432万元、农村人居环境整治项目资金1800万元、防洪治理及水土保持项目资金3300万元、农村清洁取暖项目资金4405万元,支持农村水、电、路、环保等基础设施建设,全县农村生产生活条件和人居环境持续改善。

(四)调结构促支出,民生事业呈现新气象。千方百计调度资金,优化支出结构,兜牢“三保”底线。一是疫情防控支持有效。坚持人民至上、生命至上,建立疫情防控财政保障应急机制,开通资金拨付绿色通道,采取“先预拨、后清算”方式,统筹安排疫情防控资金1538万元,确保疫苗接种、核酸检测、医疗救治、一线防控人员补助、卫生应急体系建设、防控物资储备等经费需求,全力守护全县人民生命安全。二是职工薪酬待遇全面落实。在按时足额发放干部职工工资和津补贴的基础上,多方筹措3000万元,及时落实乡镇人员津贴提标和公务员职级并行等政策;弥补退休人员养老金缺口资金9500万元,最大限度保障了干部职工切身利益。三是教育经费投入有力。全年完成教育支出4.57亿元。其中,拨付学前教育、中小学教育、高中教育等公用经费4006万元,营养餐改善计划、困难幼儿补助、高中助学金等各类资金2405万元,支持义务教育学校薄弱环节改善及能力提升;拨付学前教育发展、城区小学改造、改善普通高中基础办学条件等基础设施项目资金3686万元,乡村教师生活补助、安保人员工资及边远山区教师交通补助2779万元,促进了全县教育事业优质均衡发展。四是社会民生应保尽保。共安排各类社会保障资金4.51亿元,其中拨付困难群众生活救助7228万元,高龄老人生活补助、残疾人生活保障金3223万元,城乡居民养老保险10247万元,确保人民群众“困有所济、弱有所扶、病有所医、老有所养”。五是生态文明重点保障。全年安排环境保护资金7020万元,其中:冬季清洁取暖项目资金4600万元、第三批水污染防治项目资金120万元、环境网格化服务费及空气质量自动检测费500万元、农村环境综合整治资金1800万元,支持全县打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。

(五)建机制促质量,绩效管理实现新跃升。深入贯彻新发展理念,推动构建新发展格局,加快建立适应治理能力现代化财政制度。一是预算管理科学精细。组织各预算单位精心编制2020年政府综合财务报告,全面清晰地反映了政府资产、负债等财务状况,预算支出更趋科学、完整、透明。二是预算绩效深入推进。全面推进预算绩效管理改革,将预算绩效管理目标纳入预算管理环节,与预算数据一同批复预算单位,作为项目实施效果绩效评价的重要依据,绩效理念逐渐融入财政管理全过程。三是国库支付不断优化。严格按照《县级预算单位往来资金暂行管理办法》,对往来资金的进入、申报、使用等流程作了进一步规范,提升了资金支付效率,实现了财政资金安全。四是政府采购节支有效。严格执行新发布的政府集中采购目录及采购限额标准,优化采购流程,压缩采购周期,积极推行政府采购项目电子化审批,打造阳光采购平台,全年完成政府采购支出598万元。五是国资管理保值增值。成立我县违规经营投资责任追究体系建设工作领导小组,全面完成民企挂靠国资问题专项整治任务。组织各单位资产管理人员共计500余人参加了《行政事业性国有资产管理条例》培训,集中调拨行政单位公务用车60余辆,资产配置和管理效益进一步提高。六是项目评审开展有序。完成各类评审项目51个,主要涉及文化、教育、环境卫生治理、市政建设、文物旅游等方面,送审金额5.49亿元,审定金额5.06亿元,审减额4255万元,审减率7.75%,最大限度节约了财政资金。七是会计管理更趋规范。利用两个月时间,在全县范围开展行政事业单位内部控制报告编报工作。聚焦“财政云”预算管理一体化系统及新政府会计制度实施,聘请专业人员对400多名财务人员账务处理进行了集训辅导,会计从业人员综合素质进一步提升,财务管理更加规范。

(六)严监督促廉洁,依法理财彰显新作为。以关系国计民生的重大财政政策落实情况为重点,加大财政监督力度,切实维护国家财经秩序。一是深入推进“一卡通”专项治理。把惠民惠农补贴资金“一卡通”专项治理作为党史学习教育“我为群众办实事”的重要内容,修订完善《旬邑县财政惠民惠农补贴资金“一卡通”发放管理办法》,严格落实惠民惠农补贴资金申报、分配、下达、公示、发放相关规定,全年共发放补贴资金24项、10860万元,做到村不漏户、户不漏人、卡不漏项、项无差错。二是扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治。制定印发专项整治工作方案,出台《旬邑县县级储备粮补贴资金管理暂行办法》,进一步细化财政资金管理流程,规范县级储备粮保管费、利息及轮换费等项目资金拨付程序,加强对粮食安全专项资金的绩效评价,确保资金精准安全高效使用。三是提高预决算公开工作透明度。建立预决算公开考核问责机制,除涉密部门外,各预算单位均在县政府门户网站专栏集中公开政府预决算及三公经费预决算信息,公开率100%,使公众找得到、看得懂、能监督。

总体来看,2021年我县财政预算执行情况良好,但也存在一些困难和问题:一是财政收支矛盾突出。随着各类民生刚性支出不断增长,收支矛盾更加突出,财政预算收支平衡难度进一步加大。二是绩效管理还需加强。绩效评价量化指标设置不够科学,预算绩效目标管理体系有待进一步完善。三是政府偿债压力加剧。当前到期地方政府债券还本付息处于集中还款阶段,加之隐性债券还款任务只增不减,防范和化解债务风险任务依然艰巨。

三、2022年财政预算(草案)

2022年,是党的二十大召开之年,也是“十四五”规划深入实施的关键一年。全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,以及中、省、市财政工作会议精神和县十第八次党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策,统筹疫情防控和经济社会发展,集中财力办大事、腾出财力保重点,继续做好“六稳”“六保”工作,服务高质量发展,改善提升民生质量,圆满完成县人大十八届一中全会确定的各项目标任务。

(一)一般公共预算安排。综合考虑各方面因素,2022年财政收支预算安排如下:全县地方财政收入完成28000万元,加上级补助收入106987万元、专项转移支付收入90000万元,调入预算稳定调节基金8013万元,财政收入总盘子为233000万元,减上解支出5000万元,当年预算可安排支出228000万元,较上年预算增长0.66%。2022年,全县“三公”经费预算860万元,较上年完成数下降3.6%。

(二)政府性基金预算安排。2022年,政府性基金预算收入21500万元,上年结转12466万元,政府性基金预算支出33966万元。

(三)社会保险基金预算安排。2022年,社会保险基金预算收入37040万元,社会保险基金预算支出32115万元,收支结余4925万元,年末滚存结余39390万元。

四、2022年财政重点工作

(一)强化开源生财,着力稳增长、提质量。一是巩固基础财源。坚决落实新的减税降费政策,持续减轻企业负担,鼓励企业科技创新,支持落后煤矿矿井转型升级,助推新建矿井开发建设,进一步做大做强传统财源规模。二是支持园区建设。继续加大中医药健康产业园区基础设施建设,加强对重点企业、重点财源的精准服务力度,吸纳更多企业入驻园区,扩大园区经济规模,培育新的税收增长点。三是服务旅游三产。支持马栏革命纪念馆布展提升、泰塔文化广场、县游客服务中心、精品民宿等项目建设,做强做优旅游产业,拓宽财政收入渠道,激发县域经济发展活力。四是优化营商环境。用活财政支持招商引资、市场主体培育等政策,加大招商引税服务力度,引进一批规模大、辐射带动作用强、财税贡献高的大项目、好项目,形成新的经济增长极,稳住税源存量,提升税源增量。

(二)强化创新聚财,着力挖潜能、增后劲。进一步完善税收征管体制,加强收入征管,做到应收尽收。一是强化税收征管。密切跟踪,实时掌控全县重点纳税行业和重点企业税费缴纳以及经营指标、财务指标状况,定期开展纳税评估,下好组织收入“先手棋”。二是强化挖潜增收。定期召开财税联席会、财税工作会,研判收入形势,细化征管措施,分解落实收入任务,做到以月保季、以季保年。三是强化监督检查。依托税费一体化征管系统,充分利用大数据管税手段,推进涉税部门信息共享,强化数据分析对比,有针对性地开展税收专项检查、专项整治,切实杜绝“跑冒滴漏”。四是强化非税征管。继续完善“收支两条线”非税管理体制,建立项目、账户、票据、软件“四统一”收缴管理模式,进一步清理规范收费项目,坚决做到以票管收,以票控收,督促非税收入及时足额入库。

(三)强化谋事争财,着力蓄势能、促发展。一是大力争取上级资金。抢抓各项政策机遇,加强与上级财政部门沟通联系,积极争取乡村振兴、基础设施建设、新增地方政府债券等资金,让上级各类财政资金最大限度向我县倾斜。二是协力包装优质项目。把握中省市政策扶持和资金投放导向,依托“财政云”专项资金项目库,主动与省市项目主管部门对接,会同相关部门积极筛选、策划、包装、申报成长型、发展型重点项目,释放投资拉动利好。三是努力推动招商引资。结合乡村振兴战略,支持相关部门多到发达地区实地考察,多向知名企业叩门拜访,使一大批事关旬邑长远发展的优质项目落地实施。四是全力支持项目建设。统筹盘活各类财政资金,多渠道筹措调度资金,支持县委、县政府确定的县城至高速公路连接公路、水毁道路修复、恒大中学二期、市民文化中心、世纪广场地下停车场、中医药健康产业园双创科技园等重点项目建设,增强经济高质量发展新动能。

(四)强化科学用财,着力保重点、惠民生。一是优化支出结构。把牢财政支出政策力度、节奏和重点,坚持无预算不列支,有预算不超支,强化预算约束,提高财政支出的公共性、普惠性。二是坚持勤俭节约。坚持厉行勤俭节约,树牢“过紧日子”思想,严格落实中央八项规定精神,大力压缩“三公”经费、压减一般性支出,全力以赴“保工资、保运转、保民生、保还债”。三是加大民生投入。坚持促发展与惠民生相结合,千方百计筹措和调度资金,继续将财政支出的80%以上和当年新增财力的80%以上用于民生领域,促进教育、医疗、卫生、就业、社保、养老、公共交通、文化体育等社会事业融合发展。四是加强生态环保。把打造良好生态环境作为公共财政支持的重要方向,建设天蓝地绿、山清水秀的美丽旬邑、宜居旬邑。

(五)强化依法理财,着力提质效、添活力。一是深化预算综合管理。以《预算法》为遵循,以问题为导向,用好“财政云”预算管理一体化平台,集中财力“保工资、保运转、保民生、保还债”,提高财政资金支付效率和财政资源配置使用效益。二是加强政府采购管理。各预算单位使用财政资金开展的采购活动,都要编报政府采购预算和计划,进一步规范部门集中采购和分散采购制度,降低采购成本,节约财政资金。三是提升投资评审质量。以规范项目管理、节约财政资金为目标,严格执行《旬邑县财政投资评审管理办法(试行)》,创新财政投资评审手段,完善评审项目、评审质量综合考评机制,实现评审效率与质量双提升。四是严格国有资产监管。加强国有资产核查管理,建立台账,强化督查,盘活国有资产存量,合理配置有限资源,完善资产调剂使用机制,确保国有资产保值、增值,最大限度发挥资产效益。五是全面实施绩效评价。构建全方位、全覆盖的预算绩效管理体系,加强落实各部门预算绩效管理主体责任,将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算全过程,对预算执行率偏低、绩效评价结果较差的项目,从严从紧安排资金,把“花钱必问效,无效必问责”落到实处,切实提高财政资金使用效益。六是切实防范债务风险。始终树牢风险意识和底线思维,持之以恒贯彻落实各项债务制度和政策,建立政府债务风险预警机制,妥善化解存量债务,坚决遏制新增政府隐性债务,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(六)强化精细管财,着力防风险、保稳定。一是注重媒体监督。规范和细化预决算及“三公”经费公开内容,稳步推进财政政策、国有资产、政府采购等信息公开,着力打造阳光财政。二是强化专项检查。严格执行新《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等财税法律法规,围绕“三农”、环保等民生领域重大支出情况开展专项督查,以及专项巡察、审计检查反馈的重大问题开展监督检查,规范财政管理,构建财政资金整合使用长效机制。三是突出重点督查。坚持把财政监督融入财政管理全过程,强化对重点领域重点行业会计信息质量、中省转移支付资金、重点项目建设资金及绩效评价自评情况监督检查,形成日常监管与专项检查相结合的财政监督工作格局,确保国家各项政策落到实处。四是严格日常监管。围绕全县财务基础工作,统筹抓好会计信息质量、财务工作规范等方面的监督检查,进一步提升行政事业单位财务管理水平。

各位代表!时盛岁新,惟有奋斗。新的一年,我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,弘扬伟大建党精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,以更加振奋的精神、更加昂扬的斗志,信心百倍地投入到全面建成关中最美县的宏伟事业中去,奋力谱写旬邑新时代高质量发展新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

附件:

1、2022年政府财政预算公开表

2、关于旬邑县2021年财政收支执行和2022年财政收支预算安排情况的说明

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