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旬邑县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告

时间: 2023-02-14 17:50:00
来源: 旬邑县财政局
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索引号 00001434911610429016021738F/2023-01111 主题分类 财政
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 有效性
主题词

(在旬邑县第十八届人民代表大会第二次会议上的书面报告)

旬邑县财政局局长    席鹏飞

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会书面报告2022年全县财政预算执行情况和2023年财政预算(草案),请予审议,并请县政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接宣传贯彻党的二十大精神为主线,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求,聚焦“两创一有”,积极应对复杂多变的经济形势,全面落实稳经济一揽子政策措施,凝心聚力补短板,依法理财提绩效,调优结构保支出,兜牢底线惠民生,促进经济社会高质量发展,圆满完成县十八届人大一次会议确定的各项目标任务。

(一)一般公共预算执行情况

2022年,全县一般公共预算收入完成44281万元,占年初预算的158.15%,较县十八届人大一次会议审议批准的收入预期目标28000万元增长58.15%,超收16281万元;一般公共预算支出完成283516万元(其中,动用预备费2000万元),占调整预算的97.16%。

2022年,全县一般公共预算收入完成44281万元,加上级各类补助收入249503万元、地方政府债券转贷收入6498万元、再融资债券转贷收入3238万元、上年结转4647万元、调入预算稳定调节基金8013万元、调入资金22万元,财政总收入316202万元;一般公共预算支出283516万元,加上解支出4426万元、一般债券还本支出3679万元、安排预算稳定调节基金16281万元,财政总支出307903万元。收支相抵后,年终滚存结余8300万元,减结转下年支出8300万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2022年,全县政府性基金收入完成27301万元,加专项补助收入3487万元、地方政府债券转贷收入61200万元、再融资债券转贷收入6539万元、上年结余12456万元,政府性基金总收入110983万元;政府性基金支出88561万元,加专项债券还本支出7937万元、上解支出97万元,政府性基金总支出96595万元。收支相抵后,年终结余14388万元,减结转下年支出14388万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2022年,全县社会保险基金预算收入完成40409万元,支出完成31066万元,当年收支结余9343万元,年末累计滚存结余43808万元。

(四)政府债务管理情况

截至2022年底,全县政府债务余额247336万元。其中,一般债务83821万元,专项债务163515万元。

2022年,全县地方政府债务还本付息18364万元(其中,本金11616万元,利息6748万元),分别使用再融资债券资金9777万元、一般公共预算资金2768万元、政府性基金5819万元完成全年还债任务。政府隐性债务还款5683.65万元,占全年任务的142.04%,超额完成化解任务。

二、2022年财政重点工作

(一)坚持向内挖潜与向外借力“并举”,综合财力持续壮大。把抓收入、增总量作为财政工作中心任务,既注重向内挖潜,又积极向外借力,财政收入实现规模、质量“双提升”。一是全力组织财政收入。牢牢把握县域经济稳中向好态势,强化财税部门协同,注重收入预测分析,深挖税源增收潜力,加强重点行业和重点企业税收征管。定期组织非税专项核查,强化非税收缴服务,加大闲置国有资产资源处置,依法征收,应收尽收。全年一般公共预算收入完成44281万元,较上年增收12668万元,增长40.07%,财政收入首次突破4亿元大关。其中,税收收入完成39326万元,占一般公共预算收入的88.8%,较上年增收11773万元;非税收入完成4955万元,占一般公共预算收入的11.2%,较上年增收895万元。二是大力争取财力补助。及时了解最新财政政策和资金投入方向,积极衔接汇报全县财政收支和经济发展状况,加大项目策划包装力度,最大限度争取省市财力倾斜。全年共争取均衡性转移支付、困难地区财力补助等财力性转移支付资金143106万元,较上年增加21234万元;争取各类专项转移支付108008万元,较上年增加10998万元,为重点项目建设和民生领域支出提供了坚强保障。三是积极申请债券资金。坚持依法举债、限额管理,策划申报地方政府债券项目13个,争取专项债券资金61200万元、一般债券资金6498万元、再融资债券资金9777万元,全力支持中医药健康产业园标准化厂房二期、唐家大院旅游景区、影剧院等一大批重点项目顺利实施。

(二)坚持人民至上与改善提升“并进”,民生福祉更加殷实。注重解民忧、纾民困,及时回应群众关切,将财力向困难群体、弱势群体、民生项目倾斜,不断提升群众幸福指数。一是全力保障抗疫资金。面对国内疫情持续反复反弹的复杂局面,我们坚持人民至上,及时筹措调拨资金2874万元,全力保障抗疫物资、核酸检测、隔离场所、医疗救治、卫生应急体系建设等费用,最大程度保障了全县人民生命安全和身体健康。二是大力支持教育发展。坚持教育优质均衡发展不动摇,确保教育经费“三个增长”“两个只增不减”要求落到实处。全年完成教育支出51239万元。其中,学前教育、中小学教育、高中教育等公用经费4542万元,营养改善计划、困难幼儿生活补助、高中助学金2566万元,恒大中学二期、逸夫小学、第二实验小学等建设资金9555万元,改善基础办学条件,推动全县教育事业优质均衡发展。三是兜牢兜实民生底线。全年共安排社会保障类资金54425万元。其中,机关事业单位养老保险14432万元、城乡居民养老保险8661万元、困难群众生活救助8453万元、优抚对象生活补助1291万元、就业补助1030万元、八大员补助600万元、残疾人“两项补贴”448万元,确保广大群众及时享受民生政策。四是精准落实财政惠民补贴。全年通过财政惠民补贴“一卡通”系统发放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、城乡低保补助、残疾军人优抚补助、高龄老人生活保健补贴等58项补贴资金27984万元,受益群众71万余人(次)。五是深入推进医疗服务能力建设。全年安排医疗卫生资金25564万元。其中,综合医院改革性补助4320万元、基层医疗卫生机构补助2567万元、公共卫生服务和基本药物制度改革及中医药产业资金补助2123万元、城乡居民医疗保险补助1199万元,医疗卫生事业发展动能更加充足。

(三)坚持整合资源与集中攻坚“并行”,重点支出保障有力。整合资金资源,加大投入力度,集中力量保障重点领域支出。一是鼎力支持乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略总要求,坚持“大类间打通、跨类别使用”,统筹整合财政涉农资金26303万元,重点用于37个项目。其中,产业发展类项目14个13090万元、基础设施类项目19个12604万元、其他类项目4个608.76万元。通过统筹整合使用财政涉农资金,全县农村基础设施显著改善,公共服务日趋完善,产业发展势头强劲,荣获全市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效考评A级县。二是鼎力支持生态环境改善。坚持走生态优先、绿色发展道路。全年累计安排环境保护资金10626万元。其中,冬季清洁取暖项目3333万元、水污染防治项目1247万元、生活垃圾收运系统建设2516万元、农村人居环境综合整治项目1248.94万元、黄土高原水土流失综合治理1200万元、建筑垃圾填埋场建设300万元、县城雨污水基础设施维修改造329万元、天然林保护297万元,支持全县打好蓝天、碧水、净土保卫战。三是鼎力支持重点项目建设。充分发挥财政职能作用,多方筹措安排资金69073万元,支持马栏干部学院扩建二期、恒大中学二期、逸夫小学及幼儿园等学校改扩建、市民文化中心、北环线道路灾后重建及县乡公路水毁修复等一批打基础、利长远的民生重点项目顺利实施。

(四)坚持提质增效与更可持续“并重”,财政政策全面落实。充分发挥财政在构建新发展格局中的引导撬动作用,积极落实各项政策措施,全力助推高质量发展。一是积极落实减税降费政策。持续优化营商环境,落实税收减免、留抵退税、税收缓缴以及阶段性社保降费等政策,全年累计退税减税降费、减免房租12323万元。其中,留抵退税3153.13万元,减税降费8180.88万元,缓税967.26万元,减免房租21.97万元,帮助企业纾困解难。二是全面释放直达资金政策红利。依托直达资金监控系统对资金使用、项目推进情况进行全过程监控和定期检查,确保资金直达基层、直接惠企利民,更好服务经济社会发展大局。全年累计下达直达资金78049万元,下达率100%。三是加大存量资金统筹力度。清理盘活连续结转2年以上资金、专户存量资金和部门预算结余结转资金5189万元,统筹用于“三保”及债务化解等急需领域,财政资金使用效益得到进一步提升。四是认真落实干部职工福利待遇。在保障全县职工工资和各类津补贴按时发放的基础上,千方百计筹措资金7975万元,及时兑付落实公务员及事业单位人员工资标准调整、基础绩效奖等工资福利政策,切实维护全县干部职工切身利益。五是大力压减一般性支出。坚决贯彻落实各级过紧日子要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强统筹规划,从严从紧控制“三公”经费,对无实质效益的支出坚决予以取消,一般性支出应压尽压,使有限财力发挥了最大效益。

(五)坚持改革创新与机制建设“并立”,财政管理更加规范。以改革创新总揽财政工作全局,不断加大财政改革力度、广度和深度,健全财政运行机制,促进财政事业健康发展。一是非税收缴高效便捷。依托全省非税暨票据管理一体化平台,统一非税收入收费项目和标准,以“收缴电子化”为支点,支撑多部门涉费收缴、支付、对账等服务实现“全程网办”,打通便民服务“最后一公里”,荣获全省2022年度非税收入收缴电子化改革工作先进县。二是绩效管理蹄疾步稳。制定《旬邑县预算绩效管理实施办法》等系列制度,搭建预算绩效管理制度框架体系,188个部门单位年度项目支出绩效自评实现全覆盖。选取县住建、教育、水利等5家有代表性的行业部门开展财政重点绩效评价,形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。三是政府采购阳光透明。制定《旬邑县政府采购需求管理模板》,严格执行政府集中采购目录及采购限额标准,全面推进政府采购意向公开工作,提升政府采购透明度,促进公平竞争。全年累计完成政府采购项目40项,政府采购预算11414万元,实际采购金额11118万元,资金节约率2.59%。四是国资管理科学规范。加强对行政事业单位、国有企业资产的监督管理,全年共完成资产调拨20笔、资产处置29笔,处置残值及时上缴国库,实现了国有资产保值增值。五是投资评审节支增效。坚持“不唯增、不唯减、只唯实”原则,进一步规范财政评审业务流程,提升评审质量,累计完成评审项目59个,送审金额80723万元,审定金额75433万元,平均审减率6.55%,节约财政资金5290万元。六是债务风险防控有力。将政府负有偿还责任的贷款纳入预算管理和债务限额管理,建立债务风险预警及应急处置机制,按照“谁举债、谁偿还”的原则,稳妥推进存量债务化解,坚决遏制隐性债务增量,累计化解政府债务57081万元,被评为全省2022年度国外贷赠款管理工作先进县。七是专项整治走深走实。深入开展财经秩序、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题、粮食购销领域腐败问题、困难群众救助补助资金审计发现问题四个专项整治,进一步加强财政管理,严肃财经纪律,促进了财政各领域政策规范执行和财政资金安全高效运行。

回顾2022年,全县财政预算执行情况良好,收入实现稳定增长,支出保持较高强度,财税政策落实全面,科学化管理手段日益完善,生财聚财、用财管财能力明显提升,有力支撑了经济社会高质量发展。与此同时,我们也清醒认识到,全县财政预算执行中仍存在不少矛盾和问题,主要表现在:一是财政增收空间较小。财政收入虽有大幅增长,但财源结构单一,新兴企业尚处于培育壮大阶段,受煤炭生产销售、价格波动等因素影响,财政收入持续增长的基础不够牢固。二是收支矛盾比较突出。财政收入总量偏小,仅占财政支出总量的15%左右。特别是稳经济大盘各项政策措施的实施直接带来财政减收,而“三保”、疫情防控等民生刚性支出与偿还政府债务不断叠加,预算平衡难度较大。三是政府偿债压力较大。全县政府债务已陆续进入还本付息高峰期,政府偿债压力较大,财政运行风险不容忽视。针对这些问题,我们将在今后工作中通过深化改革、调整结构、创新机制、加强管理予以逐步解决。

三、2023年财政预算(草案)

2023年,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是加快实施“十四五”规划的关键之年。全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,认真落实中省市经济工作会议和财政工作会议精神,以高质量发展创新提升年为载体,紧扣提质增效目标,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,精准落实积极财政政策,创新体制机制,加强财政资源统筹,兜牢“三保”底线,集中财力保障民生及重点项目实施,不断提高政府公共服务供给水平,为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

综合考虑各方面因素,2023年财政收支预算安排如下:

(一)一般公共预算安排。2023年,全县一般公共预算收入计划完成29400万元,较上年预算增长5%。

2023年,一般公共预算收入完成29400万元,加上级补助收入120267万元、专项转移支付收入70000万元、上年结转8300万元、调入预算稳定调节基金16281万元,财政总收入为244248万元,减上解支出2602万元、债券还本支出2400万元,当年预算安排支出239246万元,较上年预算增长4.93%。

(二)政府性基金预算安排。2023年,政府性基金预算收入计划完成16000万元,上年结转14388万元,政府性基金预算安排支出30388万元。

(三)社会保险基金预算安排。2023年,社会保险基金预算收入计划完成37710万元,社会保险基金预算安排支出34312万元,当年收支结余3398万元,年末累计滚存结余47206万元。

四、2023年财政重点工作

(一)开源增收,赋能经济发展。一是全力支持财源建设。认真落实减税降费政策措施,在财政补贴、税费优惠、政府采购、贷款贴息等方面对各类市场主体平等对待,有效缓解企业融资难融资贵问题。紧跟全县新旧动能转换重大决策部署,加大预算保障和资金倾斜力度,支持重点特色产业和骨干企业做大做强,着力涵养财源“活水”,稳住税源存量,提升税源增量。二是依法组织财政收入。密切关注宏观经济走势和国家大规模减税降费政策对财政收入的影响,继续做好骨干财源和重点企业税收监管,加强对建筑、房地产等行业和增值税、个人所得税、土地使用税等重点税种的动态监测,大力开展纳税评估和税务稽查,堵塞跑冒滴漏,做大财政收入。三是积极争取财力补助。抢抓国家支持基础设施补短板等政策利好,积极争取乡村振兴、基础设施建设、均衡性转移支付、革命老区转移支付等资金,实现投资有支撑、增长有动能。四是大力申报债券项目。把握中省政策扶持导向,围绕现代农业、交通水利、生态环保、清洁低碳、旅游康养等领域,精心策划申报政府债券项目,有效发挥债券资金撬动作用,保障红色马栏建设、旬邑运煤铁路专线等重点项目顺利实施,强化高质量发展“硬支撑”。

(二)积极促支,厚植民生之本。一是全面落实“三保”政策。把“保工资、保运转、保基本民生”作为重大政治任务,坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,在预算安排中足额编列、不留缺口,兜牢兜实“三保”底线。二是全面落实教育投入政策。切实保障教师工资待遇,全面落实城乡义务教育经费补助、营养改善计划奖补、普通高中国家助学金、中职学校改善办学条件奖补等专项补助资金,促进教育优质均衡发展。三是全面落实医疗卫生政策。精准落实新冠病毒“乙类乙管”措施要求,支持各级医院加强医疗资源储备,保障好群众就医用药,重点支持做好“五类人群”医疗救治。继续支持公立医院综合改革、国家基本药物制度实施、卫生健康人才队伍建设、公共卫生应急管理体系完善,提高应对突发公共卫生事件的能力。四是全面落实就业创业政策。统筹用好就业补助资金、失业保险基金、小额贷款贴息等政策,支持开展稳岗就业帮扶行动,落实落细失业人员帮扶措施,突出落实高校毕业生、退役军人、农民工和就业困难群体就业财政扶持政策。五是全面落实兜底保障政策。继续实施阶段性降低社保费率政策,延续实施普惠性失业保险稳岗返还等政策,全面落实城乡居民养老保险、困难群众救助、医疗服务补助、残疾人“两项补贴”、城乡低保、特困人员供养以及优抚对象补助等兜底政策,不断提高民生保障水平。六是全面落实乡村振兴政策。保持财政支出政策和资金规模总体稳定,重点向乡村振兴示范镇村倾斜,支持发展特色现代农业,扶持壮大村级集体经济,一体推进乡村发展、乡村建设、乡村治理,实现农业高质高效、农村宜居宜业、农民富足富裕。七是全面落实生态环保政策。认真贯彻绿色发展理念,把打造良好生态环境作为公共财政支持的重要方向,大力支持实施“河湖长制”“林长制”,落细落小减污降碳财税支持措施,稳步推进“碳达峰、碳中和”,建设自然环境优、绿色底蕴厚的美丽旬邑。

(三)锐意改革,提升管理效能。一是深化预算管理一体化改革。加快推进预算管理规范化、整体化、信息化建设,构建全方位、全过程、全覆盖的预算综合管理体系,逐步实现政府预算管理、部门预算管理、预算全过程管理、预算项目全生命周期管理及预算数据管理“五个一体化”。二是深化预算绩效评价改革。进一步健全绩效评价制度体系,优化绩效评价工作机制,推动绩效自评提质扩面。选取关系重大民生、社会公益性强、公众关注度高的项目开展重点绩效评价,将评价结果作为预算安排的重要依据,不断提高预算编审、指标管理、资金支付及会计核算的质量效益。三是深化国有资产管理改革。推进行政事业单位资产条码化管理,提高部门单位资产管理效率,实现对固定资产从入库到报废全周期的实时跟踪、动态监管,为科学决策提供准确、细化、完整的资产账务信息。四是深化政府综合财务报告制度改革。完善权责发生制政府综合财务报告制度,全面清晰反映政府资产负债、收入费用、现金流量等整体财务状况和运行情况,进一步提升政府财务管理水平。五是深化政府采购管理改革。依托全业务标准化、全流程电子化、全数据共享化的政府采购执行管理系统,严格政府集中采购目录和分散采购限额标准,实现所有采购项目来源可溯、去向可查、监督留痕,切实降低采购成本,节约经费支出。

(四)统筹兼顾,防范财政风险。一是从严控制一般性支出。严格贯彻《中华人民共和国预算法》要求,牢固树立过紧日子思想,厉行节约,反对浪费,非生产性支出按比例压减,“三公经费”只减不增,努力实现节用裕民、兜底补短。二是积极盘活存量资金。统筹盘活单位连续两年以上未使用的各类结余结转资金,集中用于民生、“三保”、乡村振兴等重点急需领域,充分发挥存量资金在稳增长、调结构、促发展、防风险中的重要作用。三是稳妥化解债务风险。严格执行政府举债融资负面清单,统筹安排化债资金,依法依规化解存量债务,坚决遏制新增隐性债务。继续推进融资平台市场化转型改革,逐步剥离政府融资功能,切实防范平台债务风险向政府传导,坚决守住不发生系统性债务风险的底线。四是管好用好直达资金。依托直达资金监控体系,以直达资金台账为基础,加强对资金分配下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的全程监控,促进相关政策早落地、早见效。五是严格推进预决算公开。坚持依法依规、公开透明,以公开为常态、不公开为例外,压实预算单位主体责任,确保部门预决算信息公开及时、内容准确、形式规范,打造让群众“看得见、看得清、看得懂”的阳光财政。六是严肃财经工作纪律。牢固树立预算法治意识,规范预算编制、执行、监督等工作。管好用好各类财政资金,强化财税政策落实,加强会计信息质量监督,全面整改违反财经纪律行为,保障财政资金安全高效运行。

各位代表,2023年落实好各项财政政策,深化财政管理改革任务艰巨。我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,虚心听取社会各界的意见建议,自信自强、守正创新,踔厉奋发、勇毅前行,为谱写旬邑高质量发展新篇章提供坚强有力的财政保障。

附件1:2023年政府财政预算公开表

附件2:(人大参阅)预算安排情况说明

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