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关于旬邑县2022年财政决算(草案)的报告

时间: 2023-10-18 15:25:25
来源: 旬邑县财政局
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索引号 00001434911610429016021738F/2023-02138 主题分类 财政
文号 发布机构 旬邑县
公开日期 有效性
主题词

席鹏飞

(2023年9月27日)

尊敬的各位领导、同志们:

根据会议安排,我就2022年财政决算(草案)汇报如下:

一、2022年全县财政收支决算情况

1、旬邑县第十八届人民代表大会第二次会议批准2022年财政预算执行情况2022年地方财政收入完成4.43亿元。一般预算支出完成28.35亿元(其中:动用预备费2000万元),占调整预算的97.16%,较上年增长12.08%,增支3.06亿元。

2、咸阳市财政局《关于2022年度财政年终结算有关事项的通知》文件批复我县2022年财政决算情况。地方财政收入完成4.43亿元。一般预算支出完成28.35亿元(其中:动用预备费2000万元),占调整预算的96.5%,较上年增长12.08%,增支3.06亿元。

2022年市级批复全县地方财政收支决算数与人代会报告数完全一致。

二、2022年全县财政收支决算平衡情况

1、旬邑县第十八届人民代表大会第二次会议上批准2022年财政收支平衡情况。全县地方财政收入完成4.43亿元,加上级各类补助收入24.95亿元、债券转贷收入9736万元、上年结余4647万元、调入预算稳定调节基金8013万元、调入资金22万元,财政收入总盘子为31.62亿元;地方财政支出28.35亿元,加上解支出4426万元、安排预算稳定调节基金16281万元、债务还本支出3679万元,财政总支出为30.79亿元。收支相抵后,年终滚存结余8300万元,减结转下年支出8300万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。

2、咸阳市财政局《关于2022年度财政年终结算有关事项的通知》文件批复我县2022年财政收支决算平衡情况。全县地方财政收入4.43亿元,加上级各类补助收入25.15亿元、债券转贷收入9736万元、调入预算稳定调节基金8013万元、调入资金2941万元、上年结余4647万元,财政收入总盘子为32.11亿元;地方财政支出28.35亿元,加上解支出4426万元、债务还本支出3679万元、安排预算稳定调节基金16281万元,调出资金2918万元,财政总支出为31.08亿元。收支相抵后,年终滚存结余为10275万元,减结转下年支出10275万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。

3、数字比较及原因分析。2022年,我县财政收支决算平衡市级批复与人代会报告情况有一定差异,具体情况是:

(1)一般转移支付收入增加59937万元。原因是“一般转移支付收入”增加1974万元,同时市级批复决算将“专项转移支付收入”57963万元调整到“一般转移支付收入”。

(2)专项转移支付收入减少57963万元。原因是市级批复决算将57963万元的“专项转移支付收入”调整到“一般转移支付收入”。

(3)调入金额增加2919万元。原因是“政府性基金”调入“一般公共预算”2919万元。

(4)调出金额增加2918万元。原因是“一般公共预算”调入“政府性基金”2918万元。

综上所述,2022年财政收入总盘子增加4893万元,财政支出总盘子增加2918万元;收支相抵后,年终滚存结余10275万元,较人代会报告的8300万元增加1975万元;结转下年支出10275万元,较人代会报告8300万元增加1975万元;当年净结余0万元,与人代会报告一致。

三、2022年全县政府性基金决算情况

全县政府性基金收入2.73亿元,上级补助收入3487万元,转贷新增专项债券收入6.12亿元,转贷再融资债券收入 6539万元,调入资金2918万元,上年结余12456万元,收入总计11.39亿元;政府性基金支出8.86亿元,上解支出97万元,地方政府专项债券还本支出7937万元,调出资金2919万元,支出总计9.95亿元,收支相抵后,年终结余1.44亿元。

四、2022年全县国有资本经营决算情况

全县国有资本经营收入0万元,加上级补助收入12万元,收入总计12万元;全县国有资本经营预算支出0万元,加调出资金12万元,支出总计12万元,收支相抵后,年终结余0万元。

五、2022年社会保险基金决算情况

全县社会保险基金收入38594万元,加上年结余34465万元,收入总计73059万元;全县社会保险基金支出31067万元,收支相抵后,年终结余41992万元。

六、2022年全县政府债务情况

1、政府债券收支安排情况

全县新增地方政府债券转贷收入67698万元,其中一般债券6498万元,专项债券61200万元;市上下达我县再融资债券9777万元,其中一般债券3238万元,专项债券6539万元。主要用于公共文化、旅游、市政及产业园区建设等。

2、政府债务还本付息情况

全县地方政府债务还本支出11616万元,其中:一般债务3679万元,专项债务7937万元。地方政府债务付息支出6748万元,其中:一般债务2327万元,专项债务4421万元。       

3、政府债务余额和限额情况

截至年底,全县地方政府债务余额为247336万元,其中:一般债务83821万元,专项债务163515万元。全县地方政府债务限额为267600万元,其中:一般债务104000万元,专项债务163600万元。

七、2022年全县财政工作主要做法

(一)坚持向内挖潜与向外借力“并举”,综合财力持续壮大。把抓收入、增总量作为财政工作中心任务,既注重向内挖潜,又积极向外借力,财政收入实现规模、质量“双提升”。一是全力组织财政收入。牢牢把握县域经济稳中向好态势,强化财税部门协同,注重收入预测分析,深挖税源增收潜力,加强重点行业和重点企业税收征管。定期组织非税专项核查,强化非税收缴服务,加大闲置国有资产资源处置,依法征收,应收尽收。全年一般公共预算收入完成44281万元,较上年增收12668万元,增长40.07%,财政收入首次突破4亿元大关。其中,税收收入完成39326万元,占一般公共预算收入的88.8%,较上年增收11773万元;非税收入完成4955万元,占一般公共预算收入的11.2%,较上年增收895万元。二是大力争取财力补助。及时了解最新财政政策和资金投入方向,积极衔接汇报全县财政收支和经济发展状况,加大项目策划包装力度,最大限度争取省市财力倾斜。全年共争取均衡性转移支付、困难地区财力补助等财力性转移支付资金145080万元,较上年增加23208万元;争取各类专项转移支付108008万元,较上年增加10998万元,为重点项目建设和民生领域支出提供了坚强保障。三是积极申请债券资金。坚持依法举债、限额管理,策划申报地方政府债券项目13个,争取专项债券资金61200万元、一般债券资金6498万元、再融资债券资金9777万元,全力支持中医药健康产业园标准化厂房二期、唐家大院旅游景区、影剧院等一大批重点项目顺利实施。

(二)坚持人民至上与改善提升“并进”,民生福祉更加殷实。注重解民忧、纾民困,及时回应群众关切,将财力向困难群体、弱势群体、民生项目倾斜,不断提升群众幸福指数。一是全力保障抗疫资金。面对国内疫情持续反复反弹的复杂局面,我们坚持人民至上,及时筹措调拨资金2874万元,全力保障抗疫物资、核酸检测、隔离场所、医疗救治、卫生应急体系建设等费用,最大程度保障了全县人民生命安全和身体健康。二是大力支持教育发展。坚持教育优质均衡发展不动摇,确保教育经费“三个增长”“两个只增不减”要求落到实处。全年完成教育支出51239万元。其中,学前教育、中小学教育、高中教育等公用经费4542万元,营养改善计划、困难幼儿生活补助、高中助学金2566万元,恒大中学二期、逸夫小学、第二实验小学等建设资金9555万元,改善基础办学条件,推动全县教育事业优质均衡发展。三是兜牢兜实民生底线。全年共安排社会保障类资金54425万元。其中,机关事业单位养老保险14432万元、城乡居民养老保险8661万元、困难群众生活救助8453万元、优抚对象生活补助1291万元、就业补助1030万元、八大员补助600万元、残疾人“两项补贴”448万元,确保广大群众及时享受民生政策。四是精准落实财政惠民补贴。全年通过财政惠民补贴“一卡通”系统发放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、城乡低保补助、残疾军人优抚补助、高龄老人生活保健补贴等58项补贴资金27984万元,受益群众71万余人(次)。五是深入推进医疗服务能力建设。全年安排医疗卫生资金25564万元。其中,综合医院改革性补助4320万元、基层医疗卫生机构补助2567万元、公共卫生服务和基本药物制度改革及中医药产业资金2123万元、城乡居民医疗保险1199万元,医疗卫生事业发展动能更加充足。

(三)坚持整合资源与集中攻坚“并行”,重点支出保障有力。整合资金资源,加大投入力度,集中力量保障重点领域支出。一是鼎力支持乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略总要求,坚持“大类间打通、跨类别使用”,统筹整合财政涉农资金26303万元,重点用于37个项目。其中,产业发展类项目14个13090万元、基础设施类项目19个12604万元、其他类项目4个608.76万元。通过统筹整合使用财政涉农资金,全县农村基础设施显著改善,公共服务日趋完善,产业发展势头强劲,荣获全市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效考评A级县。二是鼎力支持生态环境改善。坚持走生态优先、绿色发展道路。全年累计安排环境保护资金10626万元。其中,冬季清洁取暖项目3333万元、水污染防治项目1247万元、生活垃圾收运系统建设2516万元、农村人居环境综合整治1248.94万元、黄土高原水土流失综合治理1200万元、建筑垃圾填埋场建设300万元、县城雨污水基础设施维修改造329万元、天然林保护297万元,支持全县打好蓝天、碧水、净土保卫战。三是鼎力支持重点项目建设。充分发挥财政职能作用,多方筹措安排资金69073万元,支持马栏干部学院扩建二期、恒大中学二期、逸夫小学及幼儿园等学校改扩建、市民文化中心、北环线道路灾后重建及县乡公路水毁修复等一批打基础、利长远的民生重点项目顺利实施。

(四)坚持提质增效与更可持续“并重”,财政政策全面落实。充分发挥财政在构建新发展格局中的引导撬动作用,积极落实各项政策措施,全力助推高质量发展。一是积极落实减税降费政策。持续优化营商环境,落实税收减免、留抵退税、税收缓缴以及阶段性社保降费等政策,全年累计退税减税降费、减免房租12323万元。其中,留抵退税3153.13万元,减税降费8180.88万元,缓税967.26万元,减免房租21.97万元,帮助企业纾困解难。二是全面释放直达资金政策红利。依托直达资金监控系统对资金使用、项目推进情况进行全过程监控和定期检查,确保资金直达基层、直接惠企利民,更好服务经济社会发展大局。全年累计下达直达资金78049万元,下达率100%。三是加大存量资金统筹力度。清理盘活连续结转2年以上资金、专户存量资金和部门预算结余结转资金5189万元,统筹用于“三保”及债务化解等急需领域,财政资金使用效益得到进一步提升。四是认真落实干部职工福利待遇。在保障全县职工工资和各类津补贴按时发放的基础上,千方百计筹措资金7975万元,及时兑付落实公务员及事业单位人员工资标准调整、基础绩效奖等工资福利政策,切实维护全县干部职工切身利益。五是大力压减一般性支出。坚决贯彻落实各级过紧日子要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强统筹规划,从严从紧控制“三公”经费,对无实质效益的支出坚决予以取消,一般性支出应压尽压,使有限财力发挥了最大效益。

(五)坚持改革创新与机制建设“并立”,财政管理更加规范。以改革创新总揽财政工作全局,不断加大财政改革力度、广度和深度,健全财政运行机制,促进财政事业健康发展。一是非税收缴高效便捷。依托全省非税暨票据管理一体化平台,统一非税收入收费项目和标准,以“收缴电子化”为支点,支撑多部门涉费收缴、支付、对账等服务实现“全程网办”,打通便民服务“最后一公里”,荣获全省2022年度非税收入收缴电子化改革工作先进县。二是绩效管理蹄疾步稳。制定《旬邑县预算绩效管理实施办法》等系列制度,搭建预算绩效管理制度框架体系,188个部门单位年度项目支出绩效自评实现全覆盖。选取县住建、教育、水利等5家有代表性的行业部门开展财政重点绩效评价,形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。三是政府采购阳光透明。制定《旬邑县政府采购需求管理模板》,严格执行政府集中采购目录及采购限额标准,全面推进政府采购意向公开工作,提升政府采购透明度,促进公平竞争。全年累计完成政府采购项目40项,政府采购预算11414万元,实际采购金额11118万元,资金节约率2.59%。四是国资管理科学规范。加强对行政事业单位、国有企业资产的监督管理,全年共完成资产调拨20笔、资产处置29笔,处置残值及时上缴国库,实现了国有资产保值增值。五是投资评审节支增效。坚持“不唯增、不唯减、只唯实”原则,进一步规范财政评审业务流程,提升评审质量,累计完成评审项目59个,送审金额80723万元,审定金额75433万元,平均审减率6.55%,节约财政资金5290万元。六是债务风险防控有力。将政府负有偿还责任的贷款纳入预算管理和债务限额管理,建立债务风险预警及应急处置机制,按照“谁举债、谁偿还”的原则,稳妥推进存量债务化解,坚决遏制隐性债务增量,累计化解政府债务57081万元,被评为全省2022年度国外贷赠款管理工作先进县。七是专项整治走深走实。深入开展财经秩序、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题、粮食购销领域腐败问题、困难群众救助补助资金审计发现问题四个专项整治,进一步加强财政管理,严肃财经纪律,促进了财政各领域政策规范执行和财政资金安全高效运行。

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