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关于旬邑县2023年财政决算(草案)的报告

时间: 2024-12-09 09:04:55
来源: 县财政局
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索引号 11610429016021375K/2024-00016 主题分类 财政
文号 发布机构 旬邑县财政局
公开日期 2024-12-09 有效性
主题词

——2024年11月26日在县第十八届人大常委会第二十次会议上

旬邑县财政局   席鹏飞   

主任、各位副主任、各位委员:

根据会议安排,我就2023年财政决算(草案)汇报如下:

一、2023年全县财政收支决算情况

1、旬邑县第十八届人民代表大会第三次会议批准2023年财政预算执行情况。2023年地方财政收入完成2.59亿元,占调整预算的117.73%。一般预算支出完成30.15亿元(其中:动用预备费2500万元),占调整预算数的94.84%,较上年增长6.35%,增支1.8亿元。

2、咸阳市财政局《关于2023年度财政年终结算有关事项的通知》文件批复我县2023年财政决算情况。地方财政收入完成2.59亿元,占预算的117.73%。一般预算支出完成30.15亿元(动用预备费2500万元),占调整预算数的94.84%,较上年增长6.35%,增支1.8亿元。

2023年市级批复全县地方财政收支决算数与人代会报告数完全一致。

二、2023年全县财政收支决算平衡情况

1、旬邑县第十八届人民代表大会第三次会议上批准2023年财政收支平衡情况。全县地方财政收入完成2.59亿元,加上级各类补助收入26.72亿元、债券转贷收入1.97亿元、上年结余1.03亿元、调入预算稳定调节基金1.63亿元、从国有资本经营预算调入资金7万元,财政收入总盘子为33.94亿元;地方财政支出30.15亿元,加上解支出3690万元、安排预算稳定调节基金3931万元、债务还本支出1.16亿元,调出资金4577万元,财政总支出为32.53亿元。收支相抵后,年终滚存结余1.41亿元,减结转下年支出1.41亿元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。

2、咸阳市财政局《关于2023年度财政年终结算有关事项的通知》文件批复我县2023年财政收支决算平衡情况。全县地方财政收入2.59亿元,加上级各类补助收入26.81亿元、债券转贷收入1.97亿元、调入预算稳定调节基金1.63亿元、调入资金7万元、上年结余1.03亿元,财政收入总盘子为34.03亿元;地方财政支出30.15亿元,加上解支出2325万元、债务还本支出1.16亿元、安排预算稳定调节基金3931万元,调出资金4577万元,财政总支出为32.39亿元。收支相抵后,年终滚存结余为1.64亿元,减结转下年支出1.64亿元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。

3、数字比较及原因分析。2023年,我县财政收支决算平衡市级批复与人代会报告情况有一定差异,具体情况是:

(1)一般转移支付收入增加1421万元。原因为“一般转移支付收入”增加911万元,同时市级批复决算将“专项转移支付收入”510万元调整到“一般转移支付收入”。

(2)专项转移支付收入减少510万元。原因为市级批复决算将510万元的“专项转移支付收入”调整到“一般转移支付收入”。

(3)上解支出减少1365万元。原因为世行小城镇建设贷款还本付息往年通过年终结算时上解支出扣款偿还,2023年通过一般公共预算安排资金偿还。

综上所述,2023年财政收入总盘子增加911万元,财政支出总盘子减少1365万元;收支相抵后,年终滚存结余1.64亿元,较人代会报告的1.41亿元增加2276万元;结转下年支出1.64亿元,较人代会报告1.41亿元增加2276万元;当年净结余0万元,与人代会报告一致。

三、2023年全县政府性基金决算情况

全县政府性基金收入1.03亿元,上级补助收入2642万元,转贷新增专项债券收入4.03亿元,转贷再融资债券收入738万元,调入资金4577万元,上年结余1.44亿元,收入总计7.3亿元;政府性基金支出6.11亿元,上解支出25万元,地方政府专项债券还本支出1716万元,支出总计6.28亿元,收支相抵后,年终结余1.02万元,与人代会报告一致。

四、2023年全县财政工作主要做法

(一)强化协调联动,挖潜增收组织有方。准确把握经济回稳阶段性特征,坚持靶向施策,壮大财力规模,以财政平稳运行助力县域经济高质量发展。一是全力组织收入。密切关注涉煤企业、房地产及建筑业等重点领域税收形势,建立税费征缴协同机制,强化涉税信息共享,靠前发力,定期调度,把牢收入主动权。全年实现一般公共预算收入25931万元,其中税收收入21471万元,占一般公共预算收入的82.8%;非税收入4460万元,占一般公共预算收入的17.2%。二是落实减税降费。积极落实社会保险降费、行政事业性收费和政府性基金减免等税费优惠政策,全年新增减税降费及退税缓税4330.45万元,其中:减税降费4039.14万元,留抵退税291.31万元,助力企业纾困解难,市场主体活力竞相迸发。三是大力争取资金。及时掌握中省财政政策和资金投入方向,积极向上衔接沟通,最大限度争取上级财力倾斜。全年共争取均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、固定数额补助等财力性转移支付资金152672万元,较上年增加9225万元;争取各类专项转移支付资金116111万元,较上年增加6289万元。四是盘活资源要素。有效盘活全县农村供水特许经营权项目,实现国有资本经营预算收入2.52亿元;清理盘活连续结转2年以上资金、专户存量资金2860.77万元,县本级可用财力显著增加。五是持续拉动投资。注重借梯登高,策划包装政府债券项目27个,争取专项债券资金40300万元、一般债券资金10500万元、再融资债券资金9959万元,各类债券资金总量达到60759万元,为重大项目建设和重点领域支出提供了强劲保障。

(二)强化财为民用,节支提效张弛有度。坚持政府“过紧日子”,聚焦群众关心、社会关切,统筹资产资源配置,调整优化支出结构,从严从紧控制“三公”经费,大力压减一般性支出,腾出财力办民生实事、增百姓福祉。一是兜牢兜实“三保”底线。牢固树立“稳”字当头、“三保”优先理念,细化基本民生、人员工资、单位运转保障清单,做足做实预算,加强资金统筹,强化预警监测,加快预算下达和资金拨付进度,全年“三保”支出完成162241万元,安全发展基础更加稳固。二是支持教育优质均衡发展。严格落实教育支出“两个只增不减”政策要求,支持改善办学基础条件,优质教育资源供给更加均衡。全年教育支出5.29亿元,增长3.29%。其中,恒大中学二期、逸夫小学、旬东小学等建设资金19713万元,学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育等公用经费5780万元,营养改善计划、困难幼儿生活补助、高中助学金2305万元。三是助力医疗卫生事业发展。全年卫生健康支出2.44亿元,其中安排疫情防控资金2641.02万元、综合医院改革性补助4767万元、基层医疗卫生机构补助3315万元、公共卫生服务支出1806.98万元、医疗服务与保障能力提升支出2214万元,为深化医疗卫生体制改革创造了利好条件。四是提高社会保障水平。积极落实城乡居民基本养老保险、基本医疗保险提标政策补助,拨付困难群众救助补助、优抚、社会保险基金、高龄老人补贴、残疾人“两项”补贴、就业补助等资金22110.24万元,安排城乡居民医疗保险等9类社会保障县级配套资金9946.85万元,人民群众生活品质不断提高。五是服务生态文明建设。安排冬季清洁取暖资金7507万元、水污染防治资金1182万元、环境网格化监管及空气质量自动监测系统服务费307万元,支持全县打好蓝天、碧水、净土保卫战。六是支持重点项目建设。多渠道、多方式筹集资金116011万元,支持王家咀水库、旬东环岛、石马路、旬马路、市民文化中心等一大批重点项目顺利实施,增强了经济发展新动能。

(三)强化重点保障,乡村振兴投入有效。探索建立巩固衔接工作长效机制,放大涉农资金“乘数”效应,鼎力支持乡村振兴塑形铸魂,焕发新颜。一是衔接资金保障有力。足额落实县级衔接资金3000万元,统筹整合财政涉农资金21264万元,用于补短板、优环境、惠民生,农村生产生活条件持续改善,村容村貌焕然一新,脱贫户“两不愁三保障”基础更加牢靠,群众自主造血能力进一步提升,收入水平明显提高,巩固衔接基础不断夯实,“三农”事业底色更亮。二是惠民补贴足额落实。及时足额发放耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、高龄老人生活保健补贴、困难群众救助、伤残军人抚恤等惠民惠农补贴资金2.4亿元,受益群众8.29万户、64.95万余人次,广大人民群众共享党和国家政策红利。三是乡村环境持续改善。筹措拨付高标准农田建设项目资金2960万元、农村人居环境整治项目资金1441万元、防洪治理及水土保持项目资金6444万元、村级公益事业“一事一议”财政奖补资金1295万元、美丽乡村建设资金300万元,支持水、电、路、网等基础设施建设,群众生产生活条件得到改善,乡村综合承载能力得以增强。

(四)强化机制引领,财政管理精细有序。完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,实现财政更高质量发展。一是预算管理科学精细。全面应用预算管理一体化系统,建立财政运行监测预警机制,强化对“三保”支出、直达资金、“三公”经费、转移支付等资金运行情况的实时监控,预算管理质效显著提升。二是绩效管理全面深化。健全预算绩效评价、反馈、整改、提升闭环管理机制,对69个项目开展事前评估评审,审减金额3932万元,平均审减率7.52%,最大限度节约了财政资金。将预算绩效管理水平纳入全县高质量发展考核指标体系,选定24个项目分别开展财政重点绩效评价和重大政策绩效监控,将绩效评价结果作为预算安排重要依据,切实做到花钱问效、低效压减、无效问责。三是债务风险防控得力。制定了法定债务和隐性债务化解方案,坚决扛起防范化解风险主体责任。化解法定债务13279万元、隐性债务3613.07万元,清偿政府拖欠企业账款19100.37万元,地方政府债务风险整体可控。四是政府采购节支提效。深入推进“放管服”改革,进一步优化政府采购营商环境。全年实施集中采购项目43个,采购预算金额8319.3万元,实际采购金额8079.71万元,节约资金239.59万元,节约率2.87%。不断加大脱贫地区农副产品采购工作力度,引导预算单位在“832平台”采购脱贫地区农副产品27751笔,交易总额297.83万元,助力脱贫地区群众增收致富。五是国资赋能质效渐显。以资产管理信息系统为依托,利用现代信息技术赋予每个实物资产唯一的二维条码标签,实现对固定资产从购置、投入使用到报废处置的整个生命周期全程跟踪管理,有效解决资产管理中账、卡、物不符,资产盘存不清、闲置浪费和资产流失等问题。同时为单位资产管理工作提供全面、可靠、高效的动态数据与决策依据,实现资产管理的信息化、规范化与标准化。六是非税收缴便捷高效。在全省首批推行教育收费电子票据管理改革,为学生及家长打造“缴费业务线上办理、支付渠道灵活选择、电子票据实时获取”的一站式服务平台,确保了教育缴费管理高效、透明,资金运行安全、规范。七是财会监督严肃规范。以深化财会监督为主线,压茬推进减税降费政策落实、基层“三保”保障、地方政府债务管理、财政收入虚收空转、财政暂付款等8类问题监督检查,扎实开展社保基金、住房保障、衔接资金支持产业发展等6个领域资金使用情况以及粮食安全专项治理。出台《关于进一步加强和规范财政财务管理的通知》,健全依法理财长效机制,维护了财经纪律的严肃性。八是全力配合人大和审计监督改革。主动积极配合人大预算联网监督,以全口径、全过程的人大监督,推动财政管理规范化。扎实推进审计整改,对审计发现的各类问题,建立台账、责任到人,审计整改问题按计划顺利推进。

附件:2023年总决算公开附表

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